出差住宿费1500，只能报1200开1500的发票都可以抵扣吗？
可以的 可以抵扣的 两种做法，一种是按照1200来做账务处理多开得不做，如果做了的话，可以红冲，还有一种做法就是全部按照1500来做差额的那一部分转营业外收入
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出差的住宿费发票可以抵扣吗
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员工出差取得住宿费增值专用发票1200元，报销时按公司规定住宿费只能报1000元，另有出差补助400元，实际公司支付报销1400元。这张住宿发票的进项税额可以全部抵扣吗？
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员工出差培训，住宿费开的专票可以抵扣吗 住宿服务*住宿费
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出差的住宿费的发票开的专票可以抵扣吗
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出差的住宿费发票能抵扣吗？
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如果开1500元，1200入费用，进项税正常抵扣，其他多余进项税直接进入营业外收入，怎么做账呢？
借销售费用、差旅费、 应交税费、应交增值税进项 贷、其他应付款 借、其他应付款贷、银行存款、营业外收入。
借：银行存款1200 其他业务收入 62 贷：管理费用1062 应交税费－进项税 200 是这样吗？
你好，怎么是其他业务收入？ 这是支付出去的还是收到的？
应该是营业外收入
支出去的，员工出差费用
可是你看一下你管理费用和进项在贷 ，你是不借贷写反了