老师请问下，非公司员工出差的费用能入账吗？车票餐费票有进项税额能抵扣吗？
计入业务招待费做账
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老师公司员工出差时的餐费增值税专用发票，进项可以抵扣吗？
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老师，问下员工的福利费，火车票进项能抵扣吗
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这个月有员工出差的车票可以计算抵扣，但是进项勾多了，如果车票再用来计算抵扣的话，就出现留抵了，所以想问问看车票可以下月入账计算抵扣吗？还有就是如果本月入账，计算抵扣的税额可以记到待抵扣进项税额吗？还是只能直接记到进项税额
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老师，请问员工出差住宿费开的是专票，进项税额能抵扣分？
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老师好，公司员工出差的住宿费开的专票能用来抵扣税款吗？餐费能抵扣税款吗
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专票可以抵扣吗？还有动车票能抵扣吗？
不是公司的职工不能抵扣的
全部入账做费用，那汇算时要剔除吗？
汇算的时候按业务招待费扣除
有两张微信截图餐费，没票，这个要剔除的吧汇算时
是的，那个需要扣除的
像这种微信截图没票的，不管是否公司职工，汇算时都要剔除？
是的，都要剔除的哈