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老师好,甲方让我们造的工资表,我我们也按照工资表的总金额给甲方开了票,甲方把工资打到每个工人的工资卡了,我这边应该怎么做分录

2025-11-16 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-16 16:51

您好,这个的话,借 管理费费用  贷 应付职工薪酬  借 应付职工薪酬  贷其他应付款

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你好,借应收账款贷主营业务收入应交税费 发工资借主营业务成本贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷应收账款。
2021-11-05
你好,没问题,是可以这么操作的
2023-09-07
你好,可以换人但是需要相关资料齐全
2025-06-29
借应收账款贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷、应付职工薪酬借应付职工薪酬贷、应收账款 借方的应收账款和贷方的应收账款抵扣。
2021-08-30
同学,你好
取得进项发票,你做成本。
你开出去的发票,你做收入 。
如果你有应收、应付挂在账上,没有实际收到钱,也没有实际付款,甲方把钱付给借照这边,那你可以写说明,应收应付对冲
2025-09-22
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齐红老师 | 官方答疑老师

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