我们给甲方中建一局开了20万的工程款发票但是甲方没有把工程款打入公司账户是让我们做了20万的工资表把款分别发到每个人账户上的之后老板又从每个人账户上收回这些款到个人账户了这样我们财务该怎么处理呢

借应收账款贷主营业务收入、应交税费，借主营业务成本贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资贷应收账款收回来的，这个是什么业务的？

2022-12-06

你好，借银行存款贷预收账款

2020-12-30

分步账务处理如下： 1. 工程款与租金互抵（两公司分别处理）承包工程的公司（收款方）：借：应收账款 —— 甲方（工程款）贷：主营业务收入贷：应交税费 —— 应交增值税（销项税额）抵减租金时：借：其他应付款 —— 租房屋的公司（代付租金）贷：应收账款 —— 甲方租房屋的公司（付款方）：借：管理费用 / 制造费用等（租金）借：应交税费 —— 应交增值税（进项税额）（若发票可抵扣）贷：应付账款 —— 甲方（租金）抵减时：借：应付账款 —— 甲方贷：其他应收款 —— 承包工程的公司（代收工程款） 2. 工程款转老板个人（承包工程的公司）借：其他应收款 —— 老板贷：银行存款

2025-11-13

你好；你们这个10万单独转的工资是真实发生的吗

2022-05-30

您好借：工程施工 80 贷：应付职工薪酬 80 借：应付职工薪酬 80 贷：应收账款 80

2021-06-18

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