老师，9月我收到的一张进项票供应商开错了，供应商已在10月作废，我已在9月已经抵扣进项税了，在10月份里我怎么做账处理，老师？
借：原材料等 负数 贷：应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
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我们在十一月份收到供应商开来的进项票，但是在十一月份已经做了进项抵扣，对方才说发票开错了，如果重新开具，我这边需要怎么操作呢？
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老师麻烦问下供应商开给我们一张发票，当月入账了，次月供应商跟我们说这张发票上个月作废了已经，现在该怎么处理的
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一般纳税人：供应商4月红冲了一张3月的发票 ，我在3月的已经认证抵扣 ；我5月已经做了进项税额转出了 ，现在会计账务分录要怎么做
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老师:我们上个月将供应商的一张专票已经抵扣，税金也已经抵扣掉了，现在供应商说这张发票开错了，要退回，我们怎么处理？账务如何处理？
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老师，在4月份收到原料发票，我已做入库处理。5月的时候申报税务时，进项税额已作勾选抵扣增值税处理了。到6月的时候，供应商把这张发票红冲了，我现在该怎么做账？
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质量扣款造成的应收款无法收回如何做账
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老师好，劳务票是什么？
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请贾苹果老师回答谢谢！其他人勿接，老师下面的题目怎么选 A.报价利率有时也被称为名义利率 B.计息期利率＝报价利率/每年复利次数 C.计息期等于1年时，有效年利率等于报价利率 D.报价利率不变时，有效年利率随着每年复利次数的增加而线性递增
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老师我们是生产出口业务，税负=毛利率*13%税率吗？ 我们应该控制在税负多少？
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老师，这是在10月份这样做凭证是吗？
是的，在10月那样做的哈
在10月份的时候，供应商又重新开了这张作废的发票，那我勾选抵扣的时候照样勾选吗？
是的，正常勾选抵扣就行
老师，这是9月做的凭证
直接按照这样红冲 不可以，是吗？
在10月份我该怎么做分录，老师？麻烦帮我写一下，谢谢老师
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