Q
老师你好，员工无偿给公司使用私车，取得加油费发票在税务角度不认可，是发票已报销所得税调增，还是发票不能报销直接从账上剔除？
2025-11-18 18:39
2025-11-18 18:40
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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老师，请问员工想自己开私家车去出差，但是租车是免费的（公司无需支付租车费给员工），员工出差的加油费用可以实报实销，像这种情况是不是需要签订租车协议合同？无需去税务局开发票了吧？然后就可以根据获取的报销油票做账吧？
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老师，您好！我们公司是一般纳税人。充值加油卡取得普通发票后还可以取得增值税专用发票吗？ 答：感谢您的提问！公司充值加油卡时只能取得增值税普通发票，普通发票不能抵扣进项税也不能直接用该发票列支费用。所以，公司应想办法取得增值税专用发票，不然就亏大了！那怎样才能取得增值税专用发票呢？购油单位在购买加油卡已取得不征税的增值税普通发票，实际消费后可以凭加油卡或加油凭证回笼记录索取增值税专用发票。这个对不对？
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老师您好！员工出差按公司规定取得的出差补助，应入哪个会计科目呢？这个是不是可以不用提供发票呢，直接在差旅费报销单上写上补助金额，这样的操作是不是也可以在税前扣除呢？
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老师你好，我刚到一家企业，之前的帐是会计公司做的，然后员工报销的时候，发票也没有提供，有些费用发票还能收到，还有一部分无法取得发票，在这种情况下，我们先入账，然后明年汇算清缴的时候在把没有发票的部分在做纳税调增，按2.5%缴税可以吗？
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按规定: 企业使用员工个人的车辆，应在签订租赁合同并取得车辆租赁发票的情况下，其发生的与生产经营相关的油费、保养费、过路费等支出，可凭合法有效凭证在企业所得税前扣除。但是我们公司和员工签订的是私车公用协议，凭票实报实销不行吗？非要纳入个人收入缴纳所得税吗？
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您好，员员工无偿提供私车给公司使用，加油费发票税务不认可时，正确做法是发票不能报销直接剔除。如果已经错误报销入账，则需要在企业所得税汇算清缴时进行纳税调增，比如报销了1000元油费，利润就要多算1000元，多交企业所得税1000×25%=250元。最稳妥的办法是与员工签订正规租车协议，这样所有费用才能合理入账。
好的谢谢老师
祝您：诸事顺遂，皆得所愿！ 希望以上回复能帮助到您，感谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励～