那个本身就是10月发生的,你在11月开对方也不能抵扣

甲公司为一般纳税人,2022年10月2日,甲公司向乙公司销售商品一批,开具增值税专用发票一张,注明价款200000元,增值税税额26000元,款项尚未收到;10月20日,甲公司实际收到款项;10月22日,甲公司向丙公司销售商品一批,开具增值税专用发票一张,注明价款300000元,增值税税额39000元,收到丙公司开来的一个月到期的银行承兑汇票一张;11月22日,丙公司无力偿还票据;11月30日,丙公司协商以一台机器设备来偿还前欠货款,甲公司收到丙公司机器设备一台,并取得丙公司开具的增值税专用发票一张,注明设备价款300000元,增值税税额39000元。要求:(1)编制10月2日的会计分录;(2)编制10月20日的会计分录;(3)编制10月22日的会计分录;(4)编制11月22日的会计分录;(5)编制11月30日的会计分录
请问,在11月15日前还是小规模,对私支付给物业公司电费款(所属期9-10月),且在发票栏备注”9-10电费“。在11月16日申请变更为一般纳税人,且在11月1日生效。现在能让物业红冲重开抵扣吗?
10月前公司小规模,11月升级为一般纳税人开的专票,现在客户要求8-9月的发票重新开专票,可以把之前的红冲再重开发票吗?重开之前8-9月的,专票能抵扣吗
甲公司销售乙公司小麦,订单日期2025.10月小麦20万,10月已开(专票),11月乙公司业务员打电话讲10月未变更为一般纳税人,要求10月发票做废重开,不可以,甲公司做法对吗?
甲公司销售乙公司小麦,订单日期2025.10月小麦20万,10月已开(专票),11月乙公司业务员打电话讲10月未变更为一般纳税人,要求10月发票做废重开,不可以,甲公司做法对吗
请问哈国投公司医药板块如何进行会计核酸 以及建账需要注意什么?
算当月增值税税负率时,当月已经预缴的增值税需要算进来么
你好老师,我们是销售农机的企业,是免征增值税的,一个厂家给我们开来的发票是9个点的,我们是按照他们开票的含税收入做成本还是不含税收入做成本呀(因为其他供货商赖赖的发票是免税的发票)
资产负责表未分配利润的期末数减去期初数不等于利润表净利润的累计数,怎么找原因?
我想问下老师跨境电商,亚玛逊平台速卖通出口退税可以哪些贸易方式成功报关退税
老师,有没有税率错误自查自纠登记的表格
高校 从学生入学到毕业的相关财务流程(为了监督班主任责任,避免漏缴各项费用问题)
大专或者本科 从入学到毕业的学校管理财务流程(包括交报名费,学费,考试费)班主任负责让学生到平台缴费,怕漏缴费用而开课或者毕业,需要一个完整的财务流程
老师,我们购买的产品销售单就是送货单是A公司,发票和合同是B公司可以吗
老师,请问我们公司卖了一个车,折价卖的,然后我要报增值税报表那个收入。做分录是借。固定资产,贷,固定资产清理。销项税费。这个报增值税报表上面的收入怎么在利润表上面提现呢?
但是如果11月重开专票了,乙公司11月变更为一般纳人,乙公司可以抵呀,这样开合法吗?
不合法的,小规模期间的进项, 不能一般纳税人抵扣。税局查到要补税加罚款的
红冲10月发票,11月重开不就能抵扣了吗?
对呀,本身是10月的业务,小规模只能按含税金额做账,销售了直接含税结转成本,才享受销售收入按1%