建账数据试算不平衡，我该怎么去查呢？不知道是不是因为一个固定资产的数据引起的，一台电脑是2025.3.15购入的，我现在是截取10月末的数据当期初数据，这个卡片资料录入了，试算表上原值显示在累计借方，累计折旧显示在累计贷方，是不是因为这个原因呢？
认从 3 月到 10 月的累计折旧金额。然后，在期初余额中，** 相应地调整 “未分配利润”** 科目的余额。 如果之前没有录入 “未分配利润”，就直接录入一个包含了折旧影响的 “未分配利润” 期初余额。 如果已经录入了 “未分配利润”，就将其调整为正确的金额（减去累计折旧金额，因为折旧费用减少了利润）。
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老师好,固定资产建账的时候,按去年的数据做下来,每月折旧额不一样,是因为以前年度有提折旧,之后很久一段时间又没计提折旧,后面前任的会计重新计提折旧的时候用原值减残值减累计折旧这样去计提的,导致现在我按账上余额做下来,算出来的折旧不一样,这应该怎么弄呢
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请问一下，老师,固定资产建账的时候,按去年的数据做下来,每月折旧额不一样,是因为以前年度有提折旧,之后很久一段时间又没计提折旧,后面前任的会计重新计提折旧的时候用原值减残值减累计折旧这样去计提的,导致现在我按账上余额做下来,算出来的折旧不一样,这应该怎么弄呢
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公司现在是年中建账，固定资产这个模块应该怎么录入，原始卡片我都按照步骤录好了，可是期初试算不平衡，借贷方相差的数据刚好是固定资产原值减去累计折旧后的余额
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您好老师有个问题想咨询一下，我这边录入期初数的时候录进去了资产负债表是试算平衡的，但是再加上利润表后，就显示不平了，不知道原因出在哪里可以帮忙解答一下吗,下面这是两个表格具体期初数据
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您好！我在建立新的账套，账套建账月份从2022年11月开始，我录入的初始数据是2022年的110月末期末余额，有录入了固定资产初始数据，固定资产入账从2022年4月入账，录完固定资产初始数据后，固定资产原值借方累计发生额和累计折旧贷方累计发生额有数据，但是其他科目没有借贷的累计发生额，是否是因为这样初始数据试算不平衡呢？
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不是很懂
具体是哪里不懂呢
我建账是拿10月末科目余额表的数据去录入期初是没错的吧？我一笔笔对过了也没有录错，为什么就不平了呢
不平就用利润分配未分配利润调整平衡
科目余额表的数是不是要跟资产负债表的一样的？
你期初数有数据就是会这样 你用利润分配未分配利润调整平衡就行
怎么去调呢？在那个数填？
看差额是多少加到利润分配未分配利润或者从利润分配未分配利润里减去
我看这个也没看到啥，好像也没错
我看着借方和贷方是一样的
是呢，但是系统显示不平衡，我也是晕了
你这是用的什么软件？让软件售后看看