那个挂应付账款科目就行

我公司收到供应商的货物和发票金额一致10万元,预付供应商9万元,余款不再支付,该如何处理。
应付账款与开票差额?我们付给供应商100元,等收到供应商开的发票100.18元,应付账款余额贷方0.18元,怎么给应付账款调平?会计分录怎么做?
账户余额为:借方贷方材料采购1000元原材料2000元材料成本差异500元库存商品3000元周转材料4000元存货跌价准备1000元固定资产10000元累计折旧2000元固定资产减值准备1000元无形资产20000元累计摊销8000元无形资产减值准备6000元应收账款10000元3000元预付账款6000元2000元应付账款7000元4000元预收账款5000元8000元坏账准备2000元请根据如上账户余额,计算出2014年年度报表的资产负债表中如下项目应填列的金额:存货固定资产无形资产应收账款预付款项应付账款预收款项
老师,我们公司支付供应商2000盒货款,原开票价是26.59元,货的底价是6元,现在我们要求退货,供应商不同意,给出一个方案,票折,票折后开票价是10元,底价还是6元,我是不是可以理解为,票折后供应商需要退我们16.59*2000=33180元,然后票折后开红字发票的部分也需要退给我们10*2000=20000元
老师,公司一笔应付账款10000元,扣除承兑的手续费2000元还支付8000元,这个2000怎么做账,本来说好给供应商承兑,但是供应商又不要承兑了要现金,所以就把那个手续费的金额扣掉现金转账了
以后都不付款了