老师，电商会计核对运费时丢件赔付单如果自己去系统里导怎么导呢？在哪里导

老师们，我们公司内部报销，就是所有开支费用发票拿到手后，先挂账，不急于付款的，领导要求写报销单，先由会计审核签字—部门主管签字—总经理签字—董事长签字—返到财务室出纳签字（若是付款会盖现金付或者银行转账），在这样一个审批程序上存在一个问题是，总经理和董事长那总是外出跑业务很少到公司，结果就是内部员工为等领导签字把发票压到他们手中不能及时拿到财务室挂账，甚至有人最后弄丢发票，针对这个先挂账又不急于付款的总经理和总监都有争论，总经理认为有发票就代表业务发生的真实性了，不必要让领导签字，懂事长也认为让他签字了就等于付款一样，因为我们到付款时还要写付款申请单需要领导签字，领导觉得签字太多也麻烦，我最近发现这个挂账又等待领导签字的环节就是发票总是不能及时拿到财务室入账，我的意见是挂账时先让会计审核签字—再部门审核签字—出纳审核签字—给会计挂账，报销单上总经理和董事长签字那里就空着（这个地方不签完字可以吗？），我建议他们把发票拍照或者复印留底，等待付款时写付款申请单（上面也由会计签字确认发票已入账代表业务真实性）及发票复印件让领导审批签字，但是我们另一个只是审核我账的会计主管认为挂账的报销单上领导

老师好，上月给客户开了一张增值税专用发票，客户退货退款，但发票在我这忘了作废，本月开具红字发票时候发现对方抵扣了。然后他们那边系统开具了红字信息表，然后那边上传并审核通过。接下来就让我自己操作了。我这边后续该如何操作呢？我点击红字想导入网络下载红字发票信息表，里面没有他们上传的票，该怎么操作呢？谢谢老师，请指点下

老师，咨询下这种账务怎么处理，我们从商家采购了一台电视机，我们是按每天的实际销售给商家付款，电视采购入库的价格是1900（1900里面包含了机款1700和200的物流费），我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900，我们做销售也是做的1900，后来因为客户自己原因签收之后又要退货，我们退给用户的款就是1700，因为物流是产生了，已经给了三方物流公司，我们门店做销售退货应该是退1900才对，如果在系统里做退货退1700的话，就虚增利润了，还有就是给我们代销的商家，我们退货给她，她退款给我们也是退的1700，如果我们库房做采购退货1900，就会有差异200出来，如果不退1900，按1700来退的话，又会产生采购退货的差额出来，为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额，这部分账务该怎么处理好，谢谢

商业会计实务课程导学课程通知课程作业在线测试答疑讨论学习笔记调查问卷学习记录学习统计业务题-批发企业购进业务11.仟胜百货向本市新海内衣厂购进男式毛衫1000包（一包10件），每包单价86元，计86000元；进项税率13％，计11180元。价税合计97180元，供货单位代垫运费1000元。商品全部到达，并验收入库。货款以转账支票支付。要求：（1）根据仓库交来的“收货单”和供货单位的“专用发票”以及转账支票存根作会计分录。（2）如果商品验收入库和支付货款不是同时进行的，应如何处理。（3）如果货款采用商业汇票结算方式，应如何处理。2.练习进货退出及购进商品退补价的核算。资料：仟胜交电公司4月份发生下列有关的经济业务：（1）1日，业务部门转来北京电扇厂开来的专用发票，开列天坛牌台扇400台，每台160元，计货款64000元、增值税额10880元，并收到自行填制的收货单（结算联）233号。经审核无误，当即签发转账支票付讫。（2）3日，储运部门转来收货单（入库联）233号，向北京电扇厂购进的天坛牌台扇400台，每台

我在填电子税务局的财务报表利润表的时候，我按照我做账导出来的利润表季报的数据填进去，如果我本年累计金额填对了，本期金额就和我做账里面的本期金额对不上呢，税务系统中只要填了本期金额，本年累计就自动算出来或填本年累计本期金额就自动算出来，和财务软件上的两个数据不能完全对应上怎么处理