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老师,固定资产正常报废,卖废品了,未开票,要不要做增值税销项税购入时抵扣过。

2025-11-25 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-25 09:12

要做增值税销项税

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快账用户8894 追问 2025-11-25 09:14

填报增值税报表要填在哪一项

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齐红老师 解答 2025-11-25 09:15

附表1 未开票收入 13%税率

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快账用户8894 追问 2025-11-25 09:20

是填在13%税率的服务,不动产和无形资产这一样吗

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齐红老师 解答 2025-11-25 09:23

不是,货物类13%对应栏

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快账用户8894 追问 2025-11-25 14:45

老师,这样三收不一致能行吗

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齐红老师 解答 2025-11-25 14:47

这是正常的税会差异

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你好,同学 报废的话,不用缴纳增值税 借营业外支出 累计折旧 贷固定资产
2024-04-11
你好,到了时间的吗?如果是到了期的报废了属于正常损失。
2024-06-19
那个是不影响的哈
2025-11-12
同学,你好 直接做账报废处理,不需要在增值税申报表体现
2024-07-11
你好,需要的这个借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借库存现金 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。这个需要缴纳增值税。
2025-01-14
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