客户付款是付给公司一张承兑汇票，我是不是借：应收票据，贷：应收账款，那什么时候冲这个应收票据金额呢？
同学你好 你贴现或者背书转让的时候
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承兑汇票收入的时候作应收票据，背书出去的时候是借:原材料等 贷:应付票据，还是借:应付账款 贷:应收票据
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A客户向我司支付的货款是一张承兑，现在我司把这张承兑转给了一家没有往来的单位B，那家B单位把钱转到我司账上，这个应该怎么做账呢。收到A货款票据：借：应收票据 贷：应收账款—a公司。然后怎么做
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老师请问下，我们收到应收方电子承兑汇票，直接把票据支付给了应付方，借:应收票据电子承兑，贷应收账款，借应付票据，贷应收票据，借应付账款，贷应付票据，我想问的是，还要走应付票据这个科目吗
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请问老师，我收到客户的电子银行承兑汇票，是不是记借应收票据，贷应收帐款。隔天我又将收到的电子承兑汇票背书转让给供应商，借应付账款，贷应付票据，对吗
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老师收到银行承兑汇票是不是借应收票据。贷：应收账款。 转让给别家是不是借：应付帐款贷：应收票据
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贴现的时候是不是对公进账？回单对方是不是客户付款的名称收款是我公司名称
背书出去有时怎么入账?
借应付账款 贷应收票据 这样
贴现怎么入账呢？
借银行 贷应收票据
贴现会有回单吗？付款方是客户公司名称？收款是我公司名称？
这个会有的哦 有回单
有付款方是哪个客户是我应收账款的客户公司名称吗？
应收账款后面跟的是客户公司名称
好的，谢谢，只有在贴现和背书出去了才能冲红应收票据对吗？
同学你好 对的 是这样的哦
好的 谢谢
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