我单位承接一个外单位会议，其中发生的住宿费支出作为项目成本，收到酒店开具的参会人员（非本单位人员）住宿费专票是否我们可以抵扣进项税？
通常情况下可以抵扣进项税。 你单位承接外单位会议产生的参会人员住宿费，是作为项目成本的经营必要支出，并非用于集体福利、个人消费或纯交际应酬等禁止抵扣的情形。只要拿到的增值税专用发票抬头为你单位，票面信息合规，就符合进项税抵扣的核心条件。 不过实操中建议留存会议合同、参会人员名单等资料，以此佐证该住宿费与经营活动直接相关，避免后续税务核查时产生争议。
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1、客户在酒店使用会议室开会，酒店会为其提供投影仪、鲜花、横幅、茶水等配套服务，并且客户开会时间长，还需要酒店提供住宿及餐饮。客人需要酒店为其开具一张会议费发票，将三个消费项目合并开成会议费发票。因含有餐饮消费所以酒店只给对方开具普通发票，如果没有餐饮消费可以合并开具会议费专票。请问酒店这样操作可以吗？ 2、酒店自制的食品做成礼盒进行销售，是否可以开具普票-餐费，按6%缴纳增值税（我酒店是一般纳税人）。
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老师，我们单位是主要收入是招标代理服务，我们会从相关单位抽取专家参与评标，这些人不是我单位员工，来评标产生的车费和住宿费，我公司会进行报销，相关的进项税额可以抵扣吗？
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请问一下老师，我单位是非民企业，牵头几家企业在酒店办艺术品联合拍卖会，签了合同，所有收入和费用由我单位代收代付，由各家企业承担，我单位只另外收取一定的服务费，现在大额费用我们就开各家企业的抬头发票，我单位不做费用（直接做其他应收应付）可是有一些零零碎碎的小额费用是开了我单位抬头发票（实际也是各个企业分摊承担的）这样就没有办法给各个企业费用发票，请问我可以吧开我单位的小额发票做我单位的成本费用，之后把这部分费用由我单位开一些服务费发票给各个单位抵扣这部分费用可以吗
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单位取得的长途客运手撕客票能否抵扣进项税额?请问纳税人为非雇员(如客户、邀请讲课专家等存在业务合作关系的人员)支付的旅客运输费用，能否抵扣进项税额?取得航空公司开具的退票费增值税电子普通发票，是否可以作为购进旅客运输服务的发票进行抵扣？住宿费可以开具专用发票吗？
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如果还是这些人员产生的旅客运输费呢？可以抵扣么？
如果是招待费不能抵扣 是成本就可以抵扣
不收招待费，就是成本组成
那这个可以抵扣的
您看这个税务局的解释，好像不让抵扣非本单位人员的客运费吧
实在不好意思，我忘记这个政策了，确实不能抵扣 非本单位参会人员旅客运输费（不可抵扣） 依据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号）及国家税务总局的明确答复，可抵扣进项税的国内旅客运输服务，仅限定于与本单位建立合法用工关系的雇员，以及本单位接受的劳务派遣员工。非本单位的参会人员不属于上述范围，因此为其承担的机票、火车票、汽车票等旅客运输费用，即便取得合规票据，也无法抵扣进项税。
但是第一个说的住宿费没有这种限制吧？
是的 住宿费是没有的
那就可以正常扣除了
嗯 这个可以正常扣除