老师，您好，有个实务问题需要麻烦您 我们单位是个检验检测单位，接到项目后需要找单位以外的个人出现场，每个人的费用大概一天1500左右，这些个人专家不能提供发票， 这些费用还是我们公司的主要的成本支出 请问这部分费用我们怎么处理最优呢？代开劳务发票扣的税点太多了，他能不接受？

老师，我有这么一个问题：我们公司承接了一个钢结构安装的工程，然后我们分包了出去，承包单位是一个劳务派遣公司，9月25日发包单位付款，付了80万，拿钱的前提是：1.我们公司与所有务工人员签定的劳动合同（ 发包单位给的样本）2.所有劳务人员的工资表，银行卡 3.发票 我们付给劳务公司哪能有80万，为了拿回这80万我们到处找人，做工资表，签合同。钱是拿回来了，可我们的帐怎么处理呢。我想了三个方案：方案1.把这些劳务人员全当成劳务公司的人，然后让他们出个代付款证明，付款证明就是工资表和发包单位付工资流水。 方案2.让劳务人员开发票。老师我的问题是：1.哪个方案处理从有利于企业应对税务等部门检查有利，还是两个方案都不好，您有更好的建议。2.劳务派遣合同上是不是应该注明怎么结算，这样的合同结算是定好每个人多少钱，还是规定好干完多少平米的活，每平米多少钱？

老师 您好 想问下 我们单位外聘临时项目测试技术人员 他们发生的交通费（包括飞机火车票打车票），快递费、技术培训费、核酸检测费，像这样的费用，在做账的时候 ，放到业务招待费里，都是有相关发票的，这些费用是我们自己员工代付的 做账的时候，计入研发支出-业务招待费里 这样合理么 还需要单独报个税么 按着劳务费那样报个税（因为这个费用报销，外部技术人员 是没有涉及收入一说的）

老师 您好 想问下 我们单位外聘临时项目测试技术人员 他们发生的交通费（包括飞机火车票打车票），快递费、技术培训费、核酸检测费，像这样的费用，在做账的时候 ，放到业务招待费里，都是有相关发票的，这些费用是我们自己员工代付的 做账的时候，计入研发支出-业务招待费里 还需要单独报个税么 按着劳务费那样报个税（因为这个费用报销，外部技术人员 是没有涉及收入的）

老师，您好，有个实务问题需要麻烦您 我们单位是个检验检测单位，接到项目后需要找单位以外的个人出现场，每个人的费用大概一天1500左右，这些个人专家不能提供发票， 这些费用还是我们公司的主要的成本支出 请问这部分费用我们怎么处理最优呢？代开劳务发票扣的税点太多了，他能不接受？

老师您好，我们单位，最近又要开一个新的专卖店，然后呢，租了那个人家算是商场的一个档口。然后因为跟对方签订的就不是租赁合同了，算是联营合同，就是我每月固定支付他一个固定的联营费用，我想知道对方应该给我提供一个什么样的发票，能符合这个联营费用的这个约定啊？因为他现在说给我开具摊位管理费，但是我觉得是不是这应该算其他现在服务啊，如果是联营费用的话，您看如果他给我开摊位管理费有问题吗？跟这个合同的我们签订的内容就是联营的这个内容。