咨询下：住宿服务类发票，如果想费用入账报销，最低需要员工提供哪些附件？

国有企业，为职工租的房子做为职工宿舍，水暖电等均由单位承担，但打出来的发票却是户主的，如何安全入账？需要提供哪些附件？同时记入管理费用的那个明细科目？ 另外，宿舍可以做饭，单位能不能按每人每天不超过25元的生活费标准，提供粮油，蔬菜等发票报销生活补贴？发票谢谢

您好 老师 我想咨询下 收到研发人员的报销发票如下发票：住宿费 加油票 高速费发票 餐票等，入账的话是入研发支出-费用化支出吗？那需要写明研发支出-费用化支出-住宿费 三级科目吗？

老师，我想咨询一下，我单位在有赞平台开了一个店铺，店铺里面有设置分销员，如果客户是通过分销员的分享下单的商品10，会给这个分销员有佣金2，但是给分销员的佣金有赞平台是不给我们单位提供发票的，那我作为财务入帐的时候，应该按10入帐还是8入帐，而且给分销员的这部分对方不提供发票我可以入帐吗？有哪些税需要注意 2022-09-28 14:18

2022年，总公司对下属分支机构开展财务检查，发现有如下事项：2022年8月，A分公司某部门甲员工参加总公司统一组织召开的条线培训，培训为期3天，期间甲员工垫付费用合计4180元，明细如下： （1）往返经济舱机票2500元；（2）北京机场至预订酒店间的士费用180元；（3）住宿费500元/天，合计1500元。 甲员工提供的报销附件有：总公司培训通知、往返登机牌、显示经济舱位信息的订票截图、个人付款证明截图、的士发票、住宿费普通发票；录入报销系统时选择“差旅费用报销” 补助天数“3天” 补助标准“180元/天”，差补总额540元。A分公司财务人员审核后付款。 请问上述情况中有哪些违反公司规章制度的问题?

1、甲公司为增值税一般纳税人，主要提供餐饮、住宿服务。2022年8月有关经营情况如下：（1）提供住宿服务取得含增值税收入1060万元。（2）出租餐饮设备取得含增值税收入33.9万元，出租房屋取得含增值税收入6.54万元。（3）提供车辆停放服务取得含增值税收入10.9万元。（4）发生员工出差火车票、飞机票（含燃油附加费）支出合计10万元，取得了能证明身份的火车票及飞机票。（5）支付技术咨询服务费，取得增值税专用发票注明税额1.2万元。（6）购进卫生用具一批，取得增值税专用发票注明税额1.6万元。（7）从农业合作社购进蔬菜，取得农产品销售发票注明买价100万元，加工为精细即食蔬菜干零食并销售。已知，有形动产租赁服务增值税税率13%；不动产租赁服务9%；生活服务、现代服务6%；交通运输服务9%；农产品扣除率10%；取得的扣税凭证均已通过税务机关认证。要求：计算①甲公司当月增值税销项税额；②甲公司当月可抵扣增值税进项税额；③甲公司应纳税额。（列出计算过程，结果保留两位小数）