您好,这种你全都入差旅费吧,这种税务局也查不出来,不需要再弄了

老师您好,员工出差 给予的伙食补助做会计分录是和住宿交通一起计入吗 借:管理费用 差旅费 贷:银行存款 吗 这个补助还需要帮他们代扣个税吗
同一笔业务,一张住宿专票一张餐饮普票,写在同一笔分录,金额也加在一起记在管理费用,例:借:管理费用——会议费借:应交税费——进项税额贷:银行存款,这样做可以吗
上期:业务报销出差费用,住宿费是专票,借管理费用-差旅费 10 ,借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 1.3,贷现金11.3 本期:专票进行认证抵扣,借:应交税费-应交增值税-进项税额1.3,贷应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 1.3 我想问,用这个待抵扣进项税额,对吗?
2021年12月收到一张住宿专票不含税金额2366.04 税额141.96元 分录科目挂错了 未抵扣 挂到业务招待费 应该挂差旅费 当时分录是这样做的 借 管理费用-业务招待费2508 贷 银行存款 2508。 本来不打算抵扣了 但2022年1月又抵扣了这张发票 跨年了要怎么更正分录?不想做进项税转出
老师,公司收到一张招待费的住宿费,借管理费用-招待费 2775 贷进项税额转出 27.48 其他应付款2747.52金额就不是2775了呀
办税人能开发票吗?办税人能兼职开发票吗?
公司买的苗木,老板总是自己垫付款项,我需要准备什么凭证吗,才能合理的入账,主要是老板现金付了,我又收到发票了
你好老师一个公司能开几个基本账户
考试时,平方公式怎么体现
淘宝购买的包装箱用于生产,报销的时候要附哪些附件,付款记录,发票,购买记录要吗
法人未在公司实际任职,在外地上班,但公司每个月给她三千,这有什么问题不
你好 数控机械设备有限公司想着申请高新技术企业 有什么要求
老师,有客户想开运输公司,是注册个体户好还是小规模纳税人好
老师,个人开给我们公司发票,怎么缴税
老师,麻烦咨询一下就是工资是直接银行发到员工卡上的,这种还需要员工在工资表上签字吗
领导要求按实际来弄,说不能抵扣的部分放进进项转出里面,我没弄过,还麻烦老师教一下
这个你先认证,在报表上面做进项转出就可以
附表二有个进项转出的地方
这个我知道,我是想知道账上怎么体现,
借:管理费用
贷:应交税费-进项转出