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老师您好!请问一张住宿费发票,一半金额是员工的差旅住宿,一半金额是客人住宿费,怎么提现进项转出呢 借:管理费用差旅费 管理费用-招待费 应交税费-进项税额 贷:银行存款

2025-11-28 20:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-28 20:16

您好,这种你全都入差旅费吧,这种税务局也查不出来,不需要再弄了

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快账用户9747 追问 2025-11-28 20:18

领导要求按实际来弄,说不能抵扣的部分放进进项转出里面,我没弄过,还麻烦老师教一下

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齐红老师 解答 2025-11-28 20:20

这个你先认证,在报表上面做进项转出就可以

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齐红老师 解答 2025-11-28 20:20

附表二有个进项转出的地方

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快账用户9747 追问 2025-11-28 21:14

这个我知道,我是想知道账上怎么体现,

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齐红老师 解答 2025-11-28 21:16

借:管理费用
贷:应交税费-进项转出

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您好,这种你全都入差旅费吧,这种税务局也查不出来,不需要再弄了
2025-11-28
你好 前面记入进项了吗  
2023-05-23
你好,金额是对的,科目应该用“待认证进项税额”。
2022-05-16
您好,这个住宿费发票是不本市的就可以这样写,本市住宿是不能进项抵扣的
2024-06-21
您好 这样账务处理可以的哈
2022-05-16
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