咨询
Q

不是在不在一个季度内,是在调就调多了,本来就多结转了-20的成本,11月结转完就完成了,再把10月份的调出来一遍不就多调成本了吗?

2025-11-29 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-29 15:45

怎么会呢?先冲的是原來的100,实际只做了80的成本。你直接查主营业务成本的科目账就知道了

头像
快账用户5874 追问 2025-11-29 15:50

11月做账主营业务成本-20我认为就完事儿了,但是我同事说同时要再把10月的主营业成本调出来再调-100!那不就多调了吗?11总计主营业务成-120了!不需要再把10月份的再调出来了啊!

头像
快账用户5874 追问 2025-11-29 15:51

点儿在这儿老师!

头像
齐红老师 解答 2025-11-29 15:53

不能只看当月,要看合计的主营业务成本金额

头像
快账用户5874 追问 2025-11-29 15:55

不看当月,10月+11月的账下来主营业成本成本不就-20就可以了吗?对吧?但是我同事非要调出-120的成本!

头像
快账用户5874 追问 2025-11-29 15:57

11月冲减-20,我认为就结束了,他非要再调一遍10月份的起来就红冲120了,我的意思是不用再调一遍10月的了。

头像
齐红老师 解答 2025-11-29 15:57

不管他了,他爱咋咋的的,数学有问题

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
怎么会呢?先冲的是原來的100,实际只做了80的成本。你直接查主营业务成本的科目账就知道了
2025-11-29
同学您好,那您可以如实回复,就是之前暂估和实际发票金额的差异
2022-03-30
你好,正在回复题目
2025-10-22
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-21
您好,外账处理需遵循收入成本配比原则和权责发生制:7-9 月申报的 6-8 月收入,应将 6 月已提前结转的成本冲回,重新结转到 7-9 月对应收入期;9 月成本需在 9 月结转(即使 9 月收入因 10 月开票延迟确认,也需先补记 9 月无票收入,再同步结转成本,10 月开票仅补充凭证),不能拖到 10-12 月,更不可以只结转部分成本;7-9 月成本少的问题,需通过调整 6 月成本归属或补充 7-9 月合规成本凭证解决,而非人为拆分成本
2025-10-21
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×