您好,可以预提一笔年终奖,实际没有发可以红冲

老师,你好,我们公司在在19年12月做了一笔费用,20年4月发票才到,这样可以吗 还有一个是我们在20年多预提了费用,没有红冲,这有什么影响
老师好,想请教一下,2022.12预提年终奖金50万,可今年1月份实际发放了60万。那多发10万账务要怎么处理呀
因为公司是两个月发放一次工资,所以每月工资预估会有差异,由于5-6月实际发放比我预估的少了8万多,第二季度报表上月已报,没法再修改账务处理。我在七月做了红冲,准备冲回计提后再按实际发生的计提做分录。请给我看看我这两个红冲分录是对的吗?第一次做不知道哪个红冲分录是对的,请老师指导
老师我去年12计提了工资四金,今年一月正常发放结转进费用,这样发放和结转是平的,但是去年的计提预估的那一块怎么处理,汇算清缴已经结束了,我直接冲销不行的话,之前的老师说差额放以前年度损益调整调整,但实际上也不是差额,是计提多出来了,怎么处理呢
老师,我司收入次数少但数额大,一年可能就一笔,然后我司一季度收了一笔300万,于是也在一季度预提了一笔比较大的费用。借:管理费用-预提200万 贷:预付账款-预提200万,4月份来了10万的费用,我就冲红部分,即做借管理费用-预提-10万,贷预付账款-预提-10万,然后再按当月费用票按实际录凭证。后面的每月来费用票后都这么操作,一张预提费用凭证分多次冲红这样可以吗?
老师,本月已收货款,已发货,下个月才能开票,该怎么做账呀
老师,子没有财务,总公司的财务做了他们的账,同时总公司也帮他们管理,但这块的费用并没有做给他们,请问如果我想子公司付这笔管理费的话我应该放什么科目呢?
你好,我们是亚马逊卖家(小规模纳税人,目前采取免征不退),目前在走9819模式。请问报关单上面的成交方式以及对应的申报金额如何填写?报关出口后我们还需要开具免税发票吗?
表格里出现了横纵交替的文底,怎么取消
惠友财务软件每年都续费吗?
老师,能不能发下小企业会计准则的资产负债表,利润表模板
以个人的名义开道路运输发票要扣个人所得税吗
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公司平常开9个点的工程发票,现在销了一批材料,开的是13个点的销售发票,怎么做分录?算主营业务收入吗?
批量开发票能开多少条发票