老师好，想请教一下，2022.12预提年终奖金50万，可今年1月份实际发放了60万。那多发10万账务要怎么处理呀
同学你好 补计提就可以了
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老师好，想问一下，如果12月份计提年终奖金如果50万，那实际到2023年2月才知道实际只有40万，那预提多了的10万账务要进行怎么处理呀。
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老师，请问去年12月账上计提的年终奖比1月份发放的时候多了，我一月份账务上需要怎么处理呢？比如计提十万，实际发放5万
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老师好，想请教一下，2022.12月绩效奖金暂估100万，1月份发放实际为105万元。那1月份多发放5万元要怎么做账呀
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老师好，想请教一下，2022.12预提年终奖金50万，可今年1月份实际发放了60万。那多发10万账务要怎么处理呀
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老师好，想问一下，22.12月份计提年终绩效奖金为100万，可实际发放了110万，想问一下老师，这个10万在会计上要怎么处理呀。
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老师你好，请问我公司网银已收款，公司账户未收款，这笔款项怎么做账务处理？
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老师 请问公司股东前期实缴了190万 然后这个月有一笔银行是撤资款 我入账的时候能给直接冲实收资本吗
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收到一张个人A代开的原材料进项普通发票，发票金额14337.87元。其中10000元为货款，4337.87是为A代扣代缴的税费（其中2685.50元为代扣代缴的增值税，67.14为代扣代缴的城建税，26.85元为代扣代缴的地方教育费附加，40.26为代扣代缴的教育费附加，1518.10为代扣代缴的个人所得税。），因此我司只需支付10000元即可。请问怎么做账
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老师你好，我想问一下我要购买原料，现在有两个选择，小规模公司三个点专票是1000元，一般纳税人专票13点是1500元。怎么选？你看我的下面的思路对不？
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老师，请问我是运输企业，当月运输费用没有结转完要放哪个科目，如果结转完会成本倒挂
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老师，小规模企业申报印花税时应补税额0.96元，但提交申报时应补税费为0，是不是因为普惠减免这个政策？
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老师，这个应收账款为什么没有汇兑差？
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应付款可以冲减主营业务成本吗，就是相当于对方把我们的货弄损失了
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老师，增值税申报表进项税额转出是自动带出的，需要改吧，
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你好老师，可以直接做这个分录吗？借：制造费用 贷：银行存款
粤公网安备 44030002003870号
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老师，补提会计分录不知如何做呢
借：本年利润-末分配利润 10万 贷：应付职工薪酬-年终奖金10万，对不
同学你好 不对 是什么企业会计准则
小企业会计制度
这个过时作废了不是吗
啊，老师。请指导一下，不知如何做了。
那要用什么科目的呀。一直认为还是用以前年度损益科目，可最终也是放在利润分配--末分配利润科目
同学你好 你用小企业会计准则 然后直接用利润分配未分配利润