销售方开具部分红字发票，税务系统上的可抵扣税额还是原金额，没有去掉红字部分，导致和账上的金额不一致，这种情况怎么处理？
那个红字发票在附表2进项转出就减少了原来的金额
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Q
销售方开具专票给购买方，开票后有品质扣款，后续没有业务，需要红冲发票，销售方在购买方没有认证的情况下做了部分金额红冲，导致购买方没有办法正常在增值税平台抵扣认证，请问未冲红的税额还能抵扣吗？可否在国税网手工操作？
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Q
篮字发票金额是13487.5元整份金额被红冲了，对应红字发票金额是-68.75元（只红冲了一部分）。导致差异客户无法认证抵扣税金，所以现需要麻烦我们开具-13418.75元红字发票，再开具13418.75元篮字发票给客户。请问这种情况应该怎么处理呢
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Q
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老师，请问公司把以前差额征收发票开具红字发票，导致本月出现负数税额和抵扣额大于销售金额的情况，申报增值税的时候提醒抵扣额不能大于销售额这个要怎么处理
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Q
冲红的票在勾选系统不会出现，但作账做上去了，这部分是在申报表直接抵减销项税，会导致勾选进项和做账总金额进项不一致？对吗？
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这是去年的业务了，现在还能在进项转出吗
你取得了部分红冲发票就在附表2进项转出
那现在咋办呢？
直接在附表2填部分红冲的进项转出
这个票我还没有勾选，勾选了再进项转出行不，老师
那个负数发票不需要勾选，直接填报
我的意思是和这个红字发票相对应蓝字发票还没有勾选
这个月没有开具发票，现在转出得缴税
那么需要先勾选，再进项转出
好的，谢谢老师！
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。