您好,可以这样,就是多申报一些无票收入
老师好,专票的进项税不能抵扣本公司的专票的差额发票销项税吗?我们是一般纳税人,正常技术服务费是6%税率,然后我们也有人力资源服务的业务,给客户开的是5%税率的差额发票(专票),本月申报增值税时,进项大于销项,但最后申报表显示还是要交税,应交税额正好是差额专票的税额,所以进项税是不能抵扣这个差额专票的销项税吗?之前从没出现过进项完全可以抵扣掉销项的情况,所以一直认为是可以抵扣这个销项的
本月冲红上月发票的金额大于本月销售收入,导致本月销售收入为负数,如冲红的金额为100万,冲红的增值税和附加税已交,这种情况报税是要到税务大厅里去报,1、增值税留抵,那附加税呢,怎么操作? 2、账务处理上,增值税可以冲红,是转到“转出多交增值税”科目还是“未交增值税”科目借方? 3、账务处理上,附加税怎么操作呢,是直接记税金及附加科目负数吗?
老师,请问公司把以前差额征收发票开具红字发票,导致本月出现负数税额和抵扣额大于销售金额的情况,申报增值税的时候提醒抵扣额不能大于销售额这个要怎么处理
老师好,我们是小规模,今年12月份有红冲2022年10月份的发票,由于2022年10月份时,税率为0,所以红字票是0税率的;在进行今年12月份增值稅申报时,出现了免税金额为负数的情况,负数在减免税表中填时,提醒金额要大于0,这种情况如何处理呢?
老师好,我们是小规模,今年12月份有红冲2022年10月份的发票,由于2022年10月份时,税率为0,所以红字票是0税率的;在进行今年12月份增值稅申报时,出现了免税金额为负数的情况,负数在减免税表中填时,提醒金额要大于0,这种情况如何处理呢?
老师,因为质量问题,供应商退我们货款,不退货,怎么做账
老师,工商年检里有一项:是否有投资信息或购买其他公司股权,是这样的A公司在B公司有占股,那A公司在这项需要填写吗
老师,资产负债表有负数,调了表不调账之后,资产和负债表的总计数值变得好高啊,有风险不
印花税缴纳申报,进项和销项都要交吗
我想问一下累积带薪缺勤,这个月累计到下月的才提, 借:收益科目 贷:应付职工薪酬 那这年实际账务处理是怎样呢,包括年假和非年假?本来是年假却在上班,这算这个月多上两天班嘛?账务处理理是怎样的
公司年报2024已做,企查查里查不到记录怎么办,但我确定申报成功
老师,资产负债表有负数,调了表不调账之后,资产和负债表的数值变得好高啊,有风险不
老师好,这道题的C选项是从哪个角度选出来的呢?甲公司专门经营一项其率先推出的手机业务。该业务以基于位置定位的手机信息系统为核心,使用户到与甲公司合作的商家消费时,可得到一定的优惠,甲公司也可从合作商家得到佣金。甲公司实施的竞争战略有()。 A.混合战略 B.差异化战略 C.集中化战略 D.成本领先战略
请问建行约定转存这个会计分录?
老师 其他出库和其它入库怎么做账务处理
主要问题是扣除额大于销售额,这个要怎么处理呢
这个只是这个月的,他不影响总额,因为我们开负数大于销售额的话,是会出现这个问题的,正常的好
简易计税项目可以填未开具发票金额吗,会不会显示异常
不会的,这个是可以的,我们这样试过