老师，我公司购进一批物资，先付款给供应商，供应商发货，收到款后才开专票给我，这怎么做账？
您好，这个你可以先暂估入账
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Q
老师，供应商开给我们公司25万的货款专票，我们公司付了15万，剩下10万是由采购垫付的，采购付给供应商的，这个账怎么做？
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老师，我们分包B公司给总包A公司垫材料款（因为供货商没有采购合同，开专票开给A公司，必须先收款，再开票），等到我们把发票交给A总包公司，A总包再支付货款给供应商，同时供应商把我们之前垫付的款退给我们，这个分录怎样做呢？
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老师，去年我在供应商那里采购了一批货物，通过公账付款给了供应商，供应商去年没给我开发票，说只能跟今年的款一起开一张发票给我，这样可以吗？
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公司购进一批材料，暂未收到供货商单位专票，也暂未支付货款，我公司先把这批材料转手卖出，开具专票，次月才收到我的供应商开具的专票，我才对公转账给他，这样操作可以吗
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Q
老师好，7月从供应商处购入一批货，供应商是先发货给我，我7月此货已经发货且开票了客户，我们是8月付的供应商货款，供应商是9月才开的进项发票给我们，请问我应该是7月做营业收入（因已经发货和开票了客户），然后购进7月做应付账款暂无款；那我8月份那批付款记录如何做账？9月月份得到供应商发票，是9月红冲购进暂估款，然后再重新做正常购进吗？谢谢。
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你好老师，我们每个月的工资直接发放了，没有计提这个费用这样做合理吗？
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是在当月里收到货物，当月里收到发票
是直接用到油茶抚育里去了。会计账目上没有做进库存商品里