演示账套

Q

老师下面分公司，借我们总公司的钱，当备用金，总公司跟分公司怎么做账

2025-12-02 16:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-12-02 16:20

你们挂其他应付款

快账用户3360 追问 2025-12-02 16:20

我们是总公司

齐红老师解答 2025-12-02 16:21

那么就挂其他应收款

快账用户3360 追问 2025-12-02 16:22

那最后怎么抵消

齐红老师解答 2025-12-02 16:23

还款来抵消就行了

快账用户3360 追问 2025-12-02 16:25

下面分公司没有现金，没法还

快账用户3360 追问 2025-12-02 16:25

只能用账销

齐红老师解答 2025-12-02 16:28

没钱还就不管，挂着

快账用户3360 追问 2025-12-02 16:29

老师，下边分公司，没银行没现金，结算都在我们总公司结算，她们只走个内部，

齐红老师解答 2025-12-02 16:30

还是要挂在账上的

快账用户3360 追问 2025-12-02 16:31

那老师最后怎么抵消

齐红老师解答 2025-12-02 16:34

一直挂着，没钱来还就注销的时候计入营业外支出

你的叙述有点乱，请把业务理清楚哈

2022-08-10

你好，同学尽里保持四流一致。

2022-06-29

你好，分公司开票，钱打到总公司去了总公司，借：银行存款，贷：其他应付款分公司借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）借：其他应收款—总公司，贷：应收账款

2022-01-14

你好；分公司是独立做账报税的吗？税务局分公司那边是怎么要求的

2022-07-05

您好，总公司承接业务收款后，分公司再开票给总公司，对外就是总公司在承接业务

2024-10-26

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