老师，企业所得税年报，营业外收入需要调增50.24元，这里属于小微企业，我没有选填写A101010\\101020\\103000，这些表，我要怎么去调
在纳税调整明细表，收入类里面填写账载金额他不是在这些营业收入里面
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老师，你好，我这边企业所得税今年有小微型企业减免，本来要交10000的企业所得税，但是现在报表填写完直接见面了9000，只需要交1000了，这个我要怎么做会计分录啊
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老师，您好，我们公司是小规模纳税企业，我在做年度企业所得税申报表的时候，一进入页面就提示“ 根据您当前填报信息，属于小型微利企业，依据政策可免于填报：《一般企业收入明细表》（A101010）《金融企业收入明细表》（A101020）《一般企业成本支出明细表》（A102010）《金融企业支出明细表》（A102020）《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）《期间费用明细表》（A104000）"这样，那我们也是属于小型微利企业的，这样是不是就只要把数据填在主表“A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表”上就可以了？但我们去年有发生业务招待费和公益性捐赠支出的，而且这两个都超出了税前抵扣标准的，就真的不用作税前调整了吗？
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老师好，所得税汇算清缴，我在填写基础信息表时，提示“非小微企业，即”109小型微利企业“选择否时，主要股东分红情况不能为空！”。我们是分公司，不属于小微企业，2021年度也没有分红，请问这个要如何填？谢谢！
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老师，我在做汇算清缴时， 1.基础信息必须选:小型微利企业: 2.选了小型微利企，填报表单里就没有A101010一般企业收入明细表， 3.在A105000纳税调整项目明细表里，业务招待费支出项目的税收金额就带不出来，业务招待费就要全部成调增金额，这要怎么办？
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老师，因为我们属于小型微利企业，汇算清缴时，一般收入，一般成本费用，期间明细表这些都是年填的，那如果有些期间费用因为没有发票，我要调增，我应该怎么填表呢？填哪个表呢？
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老师，企业所得税年报，营业外收入需要调增50.24元，这里属于小微企业，我没有选填写A101010\\101020\\103000，这些表，我要怎么去调
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我把营业外收入的改填写成0是吗
你利润表里面营业外收入0吗？是的话主表里面的营业外收入也是零。