老师我单位公户有4500收入当时报增值税是未开票收入报的，现在开票了是不是填负数就可以，11月需要交增值税额是7000多，是不是要把这4500需要交的增值税在7000里面减去
是的 7000多是包含了无票收入的吗？如果是的话，对的，需要减去之后再缴纳
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补缴去年12月增值税，我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字（去年公司有申报未开票收入和交税，后面申报表附表一可以填写负数冲减），导致需要补缴增值税，这笔补缴增值税怎么记账？
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补缴去年12月增值税，我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字（去年公司有申报未开票收入和交税，后面申报表附表一可以填写负数冲减），导致需要补缴增值税，这笔补缴增值税怎么记账？
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补缴去年12月增值税，我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字（去年公司有申报未开票收入和交税，后面申报表附表一可以填写负数冲减），导致需要补缴增值税，这笔补缴增值税怎么记账？
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老师您好，我单位为一般纳税人，2022年1-11月份没有开票，企业所得税自报收入共24564.6，但是当时增值税报零，现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额，我更正了2022年的增值税，在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税，我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票，缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说，就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多，这两万多为不开票自报收入，按期申报时只填写了所得税数据增值税报零，造成年度所得税数据与增值税不符，所以我就更正申报增值税，且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答！非常感谢！
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老师，报增值税开票收入就是填当月实际开票的金额，未开票那里填实际不需要开票的金额嘛
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7000包括无票收入
那就需要减去之后计算缴纳
老师附加税怎么不显示，需要自己计算吗
你好，去附表5里面看
老师城市维护建设税 怎么没数
因为他没有免税政策，所以这里不应该填写啊
交了增值税和消费税，就得交城建税
地方教育和教育附加是因为月销售额10万或者季度销售额30万，可以免啊
教育 和地方教育免税，只有城市维护建设税不免，老师这样怎么计提附加税的时候怎么计提呢？
交多少计提多少，不交的不用做
教育费附加和地方教育费附加 不用计提吗？光计提城市维护建设税就可以吗？ 借 税金及附加 贷 城市维护建设税 是这样吗老师
是的对的 是的对的