老师，这个还没懂，能不能在给分析一下
同学你好 具体是哪里不懂
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老师，收到一份车辆发票入固定资产，资产卡片原值是录不含税价还是含税价
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老师，我公司有个外国客户，给我付了预付款。因为这家外国客户内部原因，因为我们已经把材料买回来了，结果客户说不要货了，2万的产品订单，买了1万多个的物料回来，那我们也不能给他退款的。我们还要让客户支付我2万订单的尾款给我们。假如后面客户说真的不要货了，我的物料和产品都成了呆滞品了。我收了客户的预付款我怎么结我的账务呢，是全部转入其他业务收入吗？
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老师 公司收到银行回单中 交易附言：集中代收付业 预缴费通知单：融资方：我公司 申请金额90万 融资到期日27.9.17 金融机构：该银行 成本费用：**服务方 平台服务费1323.75 收取方式：金融机构代收 那这笔金额如何做账呢
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请问业务员工资29万提成在公户发完，他让我工资申报14万，15万独立申报，请问这样可以吗？老板让会计这么做，有什么风险吗
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老师您好，9月份走对公发了8月份的工资 ，但是8月份的个税未按对公发放的金额申报个税，请问一下这个怎么做账和弥补？请问一下个税还需要补申报吗？
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个体工商户报税，老师 经营所得B表和C表要弄吗
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老师，农产品进项核定扣除是什么意思？
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@朴老师，收到材料没有收到发票，暂估价个120，然后当天领用材料 按照120价格出库？次月发票收到 价格为100，这样价格余额就为负数了，请问应该是实操中如何解决这个问题？还有如何实现月末一次加权单价？一样的材料不用每次出库看本次购买的单价金额，直接引用系统单价？
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老师，我们是一个餐饮企业，我们公司签了一个海鲜合作商，海鲜原材料和海鲜人员的工资都是对方负责，销售额按照我4对方6来分成，8月的海鲜分成是82109元，对方应该给我们开发票82109元，但是对方是用两个公司开的发票，这样可行吗？
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老师：公司厂房建好后，后期的装修，长子里的路面硬化，这些费用大概100万左右，能不能再所得税前一次性扣除？
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老师，请问税务局几号上班？
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蒲老师在忙，麻烦问一下。
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老师您好，请问我公司承揽的维修让其他公司给维修的，都有开票怎样写会计分录
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居间费用，怎么入账做账？需要什么材料做原始凭证？
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老师，软件企业涉及到账户充值模块儿是不是要做其他业务收入，如果是其他业务收入，结转成本不涉及到实际的库存商品时，分录怎么做
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这个为什么加上又在减去呢，我11300付款了，不应该是我的在建工程投资吗？应该加上就可以了吗，为什么要减去啊，我要算我在建工程的投资啊，
先付了 11300（借应付账款、贷银行存款），这一步是 “加上” 在建工程投资； 但后续终止合同，红冲了这笔支出（借在建工程红字、贷应付账款红字），相当于 “减去” 了这笔投资。 实际你没真正发生这笔在建工程支出（因为合同终止，付款后又红冲了），所以在建工程投资额不能算这笔 11300，得 “加了再减”（最终余额不含这笔）。