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老师中途接帐,有贷款100万贷的钱用完了现在怎么挂借款

2025-12-03 17:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-03 17:59

原来贷款进来没做账?

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快账用户3906 追问 2025-12-03 17:59

是的,以前没做

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齐红老师 解答 2025-12-03 18:00

那么当时收到贷款银行存款怎么做的?

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快账用户3906 追问 2025-12-03 18:01

以前没建账没做账的现在才开始做

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齐红老师 解答 2025-12-03 18:02

那么打印银行流水的和回单补做账

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快账用户3906 追问 2025-12-03 18:03

几年了老板现在不愿意清理,现在怎么补从现在开始做

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齐红老师 解答 2025-12-03 18:03

直接按银行存款的余额做

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齐红老师 解答 2025-12-03 18:06

借:银行存款 贷:短期借款 还有余额就挂其他应付款-老板

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快账用户3906 追问 2025-12-03 18:07

不行,实体店银行存款到时候对不起

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齐红老师 解答 2025-12-03 18:08

除非你重新做,不然只有按余额强制做平

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快账用户3906 追问 2025-12-03 18:08

这个账实要相符,现金库存都要匹配,还有什么方法最后能平科目

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齐红老师 解答 2025-12-03 18:09

没有其他办法了,账实相符只有一开始就做账

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快账用户3906 追问 2025-12-03 18:09

现在就是按余额全部强制做平,科目怎么挂

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齐红老师 解答 2025-12-03 18:10

借:银行存款 贷:短期借款    其他应付款-老板      调整存款余额

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快账用户3906 追问 2025-12-03 18:12

直接录起初是不是也只能这样摆,

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快账用户3906 追问 2025-12-03 18:13

以后其他应付款用什么科目可以冲平,只能用钱来冲吗

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齐红老师 解答 2025-12-03 20:18

是的,以后支付钱就行

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齐红老师 解答 2025-12-03 20:18

录入初始化期初余额就是那样处理

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