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一企业月社保费需缴纳1万元,A账户收稳岗3000元,B账户进行社保费缴纳,记账凭证分两笔标明稳岗冲减社保费3000元,社保费缴纳7000元。怎么作这个记帐凭证

2025-12-03 19:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-03 19:31

您好,
借:银行存款
贷:营业外收入
这样做账就可以

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快账用户6395 追问 2025-12-03 19:32

一笔就可以?老师可以代入数字写分录嘛?

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齐红老师 解答 2025-12-03 19:35

你收到收稳岗补贴这样做就可以

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齐红老师 解答 2025-12-03 19:35

你收到收稳岗补贴这样做就可以

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快账用户6395 追问 2025-12-03 19:36

不是好几个数据的嘛?能不能把所有分录该做的代入数字发一下?

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齐红老师 解答 2025-12-03 19:40

借:管理费用-社保10000
贷:应付职工10000
借:应付职工10000
贷:银行存款10000
借:银行存款3000
贷:营业外收入3000

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快账用户6395 追问 2025-12-03 19:41

那个7000呢……不做账?

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齐红老师 解答 2025-12-03 19:46

不能用稳岗补贴冲管理费用的,分别做账

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快账用户6395 追问 2025-12-03 19:51

怎么做?冲减怎么理解?

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齐红老师 解答 2025-12-03 19:52

做了呀,银行存款的差额就是7000,收到3000,支付了10000,10000-3000=7000

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齐红老师 解答 2025-12-03 19:53

如果你要这样做
借:管理费用-社保7000
贷:应付职工-7000
借:应付职工7000
贷:银行存款7000
借:银行存款3000
贷:管理费用3000

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快账用户6395 追问 2025-12-03 20:01

好的~谢谢……

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齐红老师 解答 2025-12-03 20:03

不客气,其实意思是一样的

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