老师:本月合计余额和本年累计余额一样吗

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• 老师好！11月出口没开销售发票和进项发票，12月开，是不是11月增值税申报未开票收入，进项不填，申报12月份时候负数冲减未开票收入？免抵扣进项票那里怎么填，首单是等税局稽核通过了再填还是可以先填…以上有没有更好的办法。

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