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老师,这个是什么情况

老师,这个是什么情况
2025-12-04 10:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-04 10:43

异地预缴的吗?你看下税款所属期是几月份?

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快账用户4299 追问 2025-12-04 10:52

是的这个申报表属期是11月份

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齐红老师 解答 2025-12-04 10:53

你预缴的税款所属期是几月份?

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快账用户4299 追问 2025-12-04 11:05

有11月份的,也有其他时间段的

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齐红老师 解答 2025-12-04 11:10

是11月份的,你去看一下,填写了附表四本期发生额吧。如果是其他月份的,在本期发生额里面一定没有,只能填写实际抵扣金额

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快账用户4299 追问 2025-12-04 11:22

实际抵扣金额我填了,然后主第28行我也填了,但是还是显示比对不符

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齐红老师 解答 2025-12-04 11:24

主要是本期发生额,你看看有没有以前所属期的如果没有忽略申报提交

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