老师，有个问题就是，我们有一家供应商，合同到期了，由于我们现在每个月采购的量不多，所以没跟我们续签合同。之前月份都是我们对公账户支付给对方的，11月份采购的牛腩，采购数量5公斤，单价55元，采购金额275元。供应商直接让我们采购员用备用金现结。这种是可以的吗？就算采购员自采的，我用来冲采购员的备用金，发票到时候也是这家供应商开给我们公司。

老师：早上好！我们公司是口腔行业的，刚开业，3月份就涉及采购了，采购是统一由后勤采购的，他那边每个月入库及出库，钱还没有付，发票也还没有得，我刚来公司上班，现在做账我是按他每个月的入库表来暂估入库，出库表来做主营业务成本，采购那边给我一份简单的应付账款表，现在我要什么核对他的应付账款对不对，具体还欠供应商多少钱，以后的话怎样子管理应付账款，还是每个月底跟他拿数还是？

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。

老师，我想请问：我公司是餐饮业，原有门店A，这个月新开了一个店B，1月份的采购物料都是A采购，部分供应给了B，但因为现结，采购款已由A打款给了供应商，月底了可以统计出A配送给B的物料金额，让供应商分别给A，B公司就实际用量开发票，三方签署委托付款协议，后面B再把采购款打给A，这样操作可以吗？

老师我们公司跟供应商采购商品的时候，供应商会使用一种“架子”把商品打包好，这种“架子”日常的话是大家协议好使用租借的模式处理的，采购的时候租借这种物料，到时候我们去工厂装货的时候退回去给工厂就好了，所以平时这个物料入账我们是使用“其他应收款-木架子”处理的；现在我们的客户跟我们采购一车商品，但是这个客户是跟我们连同“架子”一并采购了，公司也同意销售给他，请问客户跟我们采购这个架子的话我们如何进行账务处理（对于我们来说只要我们有足够数量的架子周转我们是可以额外把工厂的架子对外销售的，因为我们一直合作会一直有架子租借以及退还，所以我们只要有足够的架子退回去工厂不限时间退回就可以了）

老师，供应商由于内部原因从数月前合作开始的销售价格全部开错给我们了，现在需要进行调价，现在有这么一个情况，我们合作以来采购的产品有些已经库存清零了，有些还有库存，如果使用采购价格调整单的话在系统的进销存报表里面就会出现没有数量但是有金额的这个情况；另外一些有库存的产品就会出现两个采购价格需要重新核算成本；对于我们内账来说，如果有需要考虑到库存金额问题的话应该如何处理这个问题比较好