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老师,我想问一下,蔬菜,肉开的0%的税率,怎么填写,填到免税吗?如果这样填写,提交不了

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老师,我想问一下,蔬菜,肉开的0%的税率,怎么填写,填到免税吗?如果这样填写,提交不了
2025-12-07 12:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-07 12:15

在《附列资料一》(如你提供的截图)把销售额填到第 18 行 “四、免税 - 货物及加工修理修配劳务”(对应你截图里的 215123.57)。 必须同步填写《增值税减免税申报明细表》进入该表,在 “免税项目” 新增一行,选择对应的减免性质代码: 蔬菜:选 “0001010504 蔬菜免征增值税优惠” 鲜活肉蛋:选 “0001010503 鲜活肉蛋产品免征增值税优惠” 然后把销售额(215123.57)填到 “免征增值税项目销售额” 栏。 完成这两步后,系统会自动校验《附列资料一》和《减免税明细表》的金额一致性,就能提交了。

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快账用户3832 追问 2025-12-07 12:24

减免税额明细表里面,没有蔬菜,肉类的

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快账用户3832 追问 2025-12-07 12:25

点开就是这样的

点开就是这样的
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齐红老师 解答 2025-12-07 12:25

你可以在《增值税减免税申报明细表》的 “免税项目” 中手动选择对应的减免性质代码:蔬菜对应代码是0001010504(蔬菜免征增值税优惠),肉类(鲜活肉蛋)对应代码是0001010503(鲜活肉蛋产品免征增值税优惠)。 如果下拉列表里没直接显示,可尝试输入代码搜索,或联系税务系统客服更新减免项目列表。

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快账用户3832 追问 2025-12-07 12:33

没有这个对应的代码

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齐红老师 解答 2025-12-07 12:37

那你得问问当地12366看看是什么代码

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您好,这个的话,是需要按照分类填写的,这个
2024-05-09
是填写农产品收销或者销售这里,有什么提示的吗  ?
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你好!你这是填写的什么申报表?是工会经费吗?是按你们的个税申报工资额计算不是个税
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2019-10-08
 你好1.  开3%税率的开普票出去是 按免税普票开票的2.  借银行存款贷主营业务收入-免税收入   
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