在《附列资料一》(如你提供的截图)把销售额填到第 18 行 “四、免税 - 货物及加工修理修配劳务”(对应你截图里的 215123.57)。 必须同步填写《增值税减免税申报明细表》进入该表,在 “免税项目” 新增一行,选择对应的减免性质代码: 蔬菜:选 “0001010504 蔬菜免征增值税优惠” 鲜活肉蛋:选 “0001010503 鲜活肉蛋产品免征增值税优惠” 然后把销售额(215123.57)填到 “免征增值税项目销售额” 栏。 完成这两步后,系统会自动校验《附列资料一》和《减免税明细表》的金额一致性,就能提交了。

老师,您好,我想问问不动产销售是5%的税率对吧?增值税就不免税是么?你看我这样填写对吗?
老师 我想问下就是在报免税收入的时候 填减免税明细表的时候 减免政策有鲜活肉蛋、蔬菜、粮食这些 我们是超市零售行业 这些免税收入都要按这些分类分别填写吗
老师,您好,现在有个实操的问题想请教您。我现在从事的是农产品行业,我们现在遇到一个开发票的问题。我们想对我们销售的蔬菜开0税率增值税普通发票。其他肉禽类产品正常开增值税专票。不知道如果我们开了蔬菜类的免税发票,对其他产品开专票,会不会有影响呢
老师,我们公司是一般纳税人外贸免税出口企业不退税的,出口萤石粉,想问下出口发票税率这里是填写免税还是0税率呢?
老师,一般纳税人商贸公司,税率13%,有一张票开成了免税,下月要红冲,请问本月申报的时候这张发票应该怎么填写?填到免税栏还是13%这栏,下期冲红了又怎么填?
物料损耗表计入哪里?怎么做分录?
老师好,验资费用计入哪个科目,怎么做账
老师公司缴纳税款,社保费要不要打个完税证明附在后面
营业税金及附加,指的是哪些税?餐饮业的一般纳税人的税率是多少
老师,签合同双方一定要盖公章吗?遇到对方没有公章的怎么办
老师好,品种法是按照品种,分类法是按照类别,分步法按照步骤,那这三种都是什么情况用?分别举例子说说
公司亏损状态下,可以给老板,股东发年终奖吗
@董孝彬老师 一家公司没有经营财务报告表全部是零,股权转让可以进行零转让吗?
请问老师,生产工人领用的放毒面具、毛刷、手套、稀释剂、油漆计入什么科目?
老师你好,我的系统提醒成本费用与营业收入不一致,我是一家刚成立的公司,我们是建筑修路的,我要怎么确认收入呢?
减免税额明细表里面,没有蔬菜,肉类的
点开就是这样的
你可以在《增值税减免税申报明细表》的 “免税项目” 中手动选择对应的减免性质代码:蔬菜对应代码是0001010504(蔬菜免征增值税优惠),肉类(鲜活肉蛋)对应代码是0001010503(鲜活肉蛋产品免征增值税优惠)。 如果下拉列表里没直接显示,可尝试输入代码搜索,或联系税务系统客服更新减免项目列表。
没有这个对应的代码
那你得问问当地12366看看是什么代码