老师好，我们接到税局提示需要补交印花税，请问这个补交还是像以前一样在财产和行为税申报里补吗，如果是，这次补报的数据是自己填写吗，这个填写的数据又怎么参考呢
你去财产和行为综合申报里面，你看下所属期能修改吧。所属期能修改的就可以补。
-
Q
老师好，请教所得税季度申报表问题，以下数据为方便参考均为整数，企业为一般纳税人小微企业，税负为5%，是这样我一季度所得税申报表利润总额是6万，交税3000，二季度利润总额17万，迡补上一年度亏损10万（电脑自动蹦出来），补交税500，，这月申报三季度，利润总额是22万，在申报表填上数据后，第8行迡补以前年度亏损10万又自动蹦出来，我想问的是二季度已经迡补亏损完了，这季度怎么还迡补啊？
-
Q
老师，你好，2016年企业自查2013年到2016年4月的收入少记的收入，并且补营业税和附加税并加收滞纳金，账上原本2015年是亏损的，补收入后还要补缴企业所得税和滞纳金，交所得税时，做那个申报表的时候由于税务系统的问题，专管员让我们把2013年到2015年的全部数据累计填在2015年申报，就根据2015年的报的那个申报表补所得税和滞纳金，请问这个自查补税部分和补的收入，在账上怎么做账务处理。
-
Q
老师好，我们老板有个个独的公司这个月要注销了，然后还有利润分配，老板说让我调下。我可以直接在这个月把利润分配了吗？还是要等到下个月？因为需要再电子税务局上面申报财务报表，那我是可以分配完以后直接把最新报表的数据填写在电子税务局上12月的申报表上提交吗？
-
Q
老师好，我们接到税局提示需要补交印花税，请问这个补交还是像以前一样在财产和行为税申报里补吗，如果是，这次补报的数据是自己填写吗，这个填写的数据又怎么参考呢
-
Q
老师您好！请问2024年利润表是负数的，有缴房产税，有缴土地税，没有收入，有工资发生，那为什么在2024年报里面工资数，填写固定资产原值，折旧数，最后这些都自动生成调增的数据，还提示要补税，如果不填写这些数据，本年度亏损数与2024年利润表数据一样，填写了就成调增数据了，那么应该怎样做，谢谢
热门问答 更多>
-
你好，我想问一下，我开具红字发票，可是我在红字发票开具这个功能里，却没有找到我已经开出来的红字发票，是为什么呢？
-
国内的货物销售给物流公司，这时不确认收入，以物流公司卖到国外的子公司，国外的销售确认收入，会计怎么做账
-
老师，所得税汇算后的财务报表年报怎么填报，是按上年年报填，还是按调增，调减后，报
-
怎么把提问的问题删了
-
小规模除了季报，平时不用报税吗？
-
老师 文化传媒公司开票类目是什么
-
工商年报在哪里申报呀？
-
老师您好，就是平时只报一个人工资的，就是那种零申报的公司，也没有交过税，也没有开过发票，注销的话，怎么注销？详细的步骤是什么？
-
老师您好！收到的政府补贴可以冲减对应的费用，我们收到保险类政府补助，但今年目前还没有交过商业保险，也能冲减吗？
-
老师，企业注销的时候，账面上的未分配利润转赠资本了之后，所有者权益合计是四十万，但是未分配利润为0了需要交税吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
税局通知的要补，所以可以补，所属期也是都有，按次，自选都可以选，数据要求补的是21–23年的，这个所属期怎么填，补交流程还是以前那样正常交的时候那样吗
选择23年的最后一个月发生的
请问是在印花税新增税源里重新填写补交的差额吗，请看图中是税局给的数，我填哪个
，他这个黄色的补交的税款除以万分之3×2，按照这个来。
我财报的收入数是对上的，其他数就不知道哪里来的，并且我21_23年交的数也不是他们给的数
乘除后是8611600，按这个收入数填报是吗
这个是收入加上成本的，你购入的也得。
哦哦，原来这样，那我只能按他的数加上补报了是不
对的是的，你按照他的来就行，你就自己不用找。
好，方式跟以前申报一样，所属期是23年12月对么
你好 是的 是这么做的
好的，导入时说只有按次支持导入，不导入的话这个数据怎么填不了呢
申报属性有一个纳税人自行补正，需要选这个吗
采集税源 然后再下一步正常申报表在这里面能查到税源吧。然后下一申报表里面，它自动出来的，不用导入。
我没有试过导入，都是正常申报的。
好的，我再试试，谢谢老师
可以的，可以试一下的。
老师，税局说要分三年报，我就按你说的倒算出来861万分三年填入计税依据申报吗，税局给的数是他们内定的吗，我这查无数据可以参考呢啊
税务局给你的这些数据应该都是有依据的，你可以去自己查一下的。你先看一下你单位账上的收入成本，然后再加上费用的。
三年他的意思是需要补交之前年度的是吧。是20212022，还有2023。
是的，三年的，我倒挤出来按照861万后出来是这么多数1291的印花税，税目的话我就选了一个代表性的可以吧，然后申报时一年一年报还是可以三年一起显示申报交款，听说还有滞纳金，不知道怎么算的
是的，对的。滞纳金的话，你是按什么来申报？很有可能就是对方按照你申报缴纳的那一天倒着往前推，推到假设是2021年的年底。