电子税务局→税务数字账户→抵扣类勾选→已勾选→查询→导出(Excel 明细); 统计确认页签→申请统计→确认→下载 / 打印(PDF 汇总表); 需单张 PDF:全量发票查询→输入发票代码 / 号码→预览→下载 / 打印。

老师你好,我发现公司几年前收到的增值税专用发票(费用发票)还有没有勾选的,还有一部分电子通行费专票,因为这些专票现在已经找不到了,我不想抵扣了,在增值税发票综合服务平台上怎么把这部分找不到进项票的去掉
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
老师,您好!12月份收到6月9月的发票,并且没有付款,有些付了一部分款,以前会计已经把这些发票的进项认证抵扣了,我现在收到这个发票要怎么处理呢?如果上账,账务处理怎么做?
老师好,11月份属期的进项发票勾选的时候没有看到勾选属期是12月份,增值税申报已经申报扣款了,并且抵扣栏也填写了勾选的进项税额。记不清楚抵扣栏是自动带出的还是手动填写上的。我现在认为属期错了,是不是相当于没有抵扣进项,税务局需要重新申报,把税款全额交了呢?有什么补救的办法呢?谢谢老师。
老师好,我工作中出现了一个分歧想请教一下:公司23年收到的进项发票较多,未勾选认证抵扣,请问24年这些发票(均为专票)还能入账抵企业成本吗?
现在汇算清缴时总分公司关系用填写关联交易表不,母子公司用填写关联交易表不?听说填写了比较麻烦,这总分公司还有母子公司可以不填写不,会有税务风险吗?
老师,请问汇算清缴中除基础信息表以外的其他表格钟的单位是元还是万元,谢谢!
老师,建筑业2024和2025年行业利润率是多少大概
老师,汇算清缴基础信息表中点103资产总/::L是自动带出,还是自己算,要怎么算
我们公司仓库货车维修(年审用)1400元,开票也是1400元,但是报价单上写1470,这70是折扣价吗,实付1400,跟报价单没对应上没事吧,因为报价只是报价而已嘛对吧
发现上个月的工资做到了在建工程,上个月已经结账,这个月可以把在建转入管理费用吗?借:管理费用 贷 :在建工程,未跨年
企业所得税汇算清缴时业务招待费的扣除是怎样的
辞退福利在汇算清缴那一栏填在哪个位置,还有年终奖
郭老师,代理记账合同需要交印花税吗
老师小规模纳税减免的2%要做营业外收入吗,所得税预缴需要填在营业外收入一项吗
打印PDF发票只能在全量发票中查询下载吗?本期认证了以前年份几百张进项票,要一个个找出来打印做账吗?
不用在全量发票里逐个查找,可先导出本期勾选的发票明细,再批量下载 PDF,具体步骤如下: 导出本期勾选发票明细:登录电子税务局,进入【税务数字账户】-【发票勾选确认】-【抵扣类勾选】模块,勾选状态选 “已勾选”,筛选本期所属期后点击查询,就能看到本期勾选的所有进项票(含以前年份的),再点击 “导出” 获取明细表格,里面有发票代码、号码等关键信息。 批量下载对应 PDF 发票:接着进入【发票查询统计】-【全量发票查询】,查询类型选 “取得发票”,可对照刚导出的明细,输入发票代码、号码等缩小查询范围,也直接勾选查询到的本期勾选发票,点击 “下载选中”,选择 PDF 格式提交。之后在【批量导入导出进度查询】中找到对应任务,下载压缩包解压,就能得到全部勾选发票的 PDF 了。 若已完成统计确认,也可在【抵扣类勾选】的 “统计确认” 页签,直接下载本期勾选发票明细,再按上述第二步批量下载 PDF。
好的,另外不是数电票的在税务局下载不了,那我查到这种发票截个图打印出来做账吗?
同学你好这个可以的
好的谢谢老师
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