演示账套

老师我们这个月增值税销项税额1.2万，我们有一张待认证进项税额发票7万多，我想勾选认证了，但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平，我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额，我勾选了可以分期抵扣吗？就是我这个月想交一点税，不想全部抵扣留抵了

2022-07-05 08:37

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2022-07-05 08:39

你好；你一次性勾选才行的；勾选后抵扣销项税；到时剩下的部分留底；留底的话税务局让你退税的话；就得退税；或者是有的部分税务局会考虑先让你做部分无票收入来抵扣留底进项税；之后发生业务在按实际开票；红冲无票收入来处理；意思就是不要存在留底进项税；避免退税的情况

快账用户6547 追问 2022-07-05 08:41

是的，税局就是让做无票收入，请问老师做无票收入该怎么做账呢？

齐红老师解答 2022-07-05 08:41

你好；正常做即可；比如借应收账款贷主营业务收入-无票收入；应交税费-应交增值税-销项税

快账用户6547 追问 2022-07-05 08:44

老师无票收入的金额写多少呢？应交增值税销项税额又写多少呢？比如我这个月增值税销项税额为1.2万，进项认证了7万，那么按照你说的无票收入和税额该挂多少呢？

齐红老师解答 2022-07-05 08:47

你好；你反推下；比如你留底进项税是10万；你税率是13% ；那么你就不含税金额 *13%=10万；反推算下就可以了

2022-07-05

可以的可以不勾选了

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同学你好这个六月底结束的

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你做的分录不对借原材料应缴税费-待认证贷银行存款或者应付帐

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单位有无票收入吗？可以做无票收入。

2025-02-14

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