你好; 你一次性勾选才行的; 勾选后抵扣销项税 ;到时剩下的 部分留底 ; 留底的话税务局让你退税的话; 就得退税; 或者是有的部分税务局会考虑先让你做部分无票收入 来抵扣 留底进项税; 之后 发生业务 在按实际开票 ;红冲无票收入来处理 ; 意思就是 不要存在留底进项税; 避免退税的 情况

老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
老师 我们这个月的增值税销项税额为18591.91,可以勾选认证的发票就一张,税额为75929.2,我这个月想交1000左右的税款,那么如果为勾选了这张7万多的进项,我账务处理该怎么做才能交1000多的增值税呢?
老师您好,想问一下,我上个月有留抵税额,这个月也有进项票,但留抵税额足以抵扣我这个月的销项了,这个月的进项票可以不勾选认证吗
老师12月份做11月份的账目的时候,因为发票已经抵扣勾选完了,不想在去取消勾选抵扣,做账时候就多入账了两张进项税发票,那我把这两张进项税额放到带抵扣进项税这个科目行么?12月份在从待抵扣转到进项税里,我单位销售金额小增值税也一直没交过,这个待抵扣科目用了不符合税务局规定么?我就是认证发完了发票,发现了遗漏了两张进项发票,因为不想让应付账款有暂估。
老师,想问一下,我月份销项是30万,但是进项都是大额的票,进项是31万多,如果我勾选这张发票,就造成留抵了,税局会找我们嘛,还有什么办法,我可以不让他留抵呢,需要老师您的丰富经验,给我指点一二
老师,您好,买来的固定资产,进项票税收大类是"医疗仪器器械",那处理时能改成"分析仪器"这个大类开票吗
老师,小规模租房卖房卖地,只能是3%的税率吗,5%已经取消了,不能用1%吗
公司股东现在是工资加年终奖一年200万,可以从今年开始工资加年终奖一年提高到300万吗
朴老师,支付委托代工的定金怎么做分录?是借:预付账款,贷:银行存款?
老师,你好,公司要被尽调,需要我回答下面的问题,老师能给我一些思路吗?四、 CFO/财务负责人: 核心考察点:财务健康度、增长质量、预算管控能力、合规风险。 1. 财务状况: 请提供分产品、分客户的毛利分析表。毛利率最高的产品和客户是谁?原因是什么? 公司的应收账款周转天数和存货周转天数是多少?坏账计提政策是什么?账龄超过6个月的应收账款主要来自哪些客户? 2. 收入预测: 公司2026年的收入预测是多少?预测依据是已有订单、意向合同还是市场空间?请展示预测模型的关键假设。 达到盈亏平衡的月销售额和订单量是多少?敏感性分析中,哪个因素(价格、材料成本、良率)对利润的影响最大?
开发票大米和食用油的税率是多少
老师,公司请亲戚70的老人搞卫生,对公发工资有没风险?
开不动产数电发票时规格型号栏是灰色状态,数字无法正常输入怎么办,以前开纸质发票时都可以手动输入
我们公司属于直播工会,平台给女主播直接转钱我们公司需要替她申报个税吗
老师,你好,工厂25年拖欠工资,25年的工资都是零申报,现在2月发了25年的工资,是不是就会导致他们要扣的个税很高,这用情况能怎么解决吗
是的,税局就是让做无票收入,请问老师做无票收入该怎么做账呢?
你好; 正常做即可 ; 比如 借应收账款 贷 主营业务收入-无票收入; 应交税费-应交增值税-销项税
老师无票收入的金额写多少呢?应交增值税销项税额又写多少呢?比如我这个月增值税销项税额为1.2万,进项认证了7万,那么按照你说的无票收入和税额该挂多少呢?
你好; 你 反推下; 比如你 留底进项税是10万 ; 你税率是13% ; 那么 你就不含税金额 *13%=10万 ; 反推算下就可以了