老师，有5个员工社保在总公司代缴，我们分公司给支付代缴款。9-12月总公司一直不给代缴明细，那我到1月计提可以吗？

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• 老师您好：一月份的资产负债表所有者权益年初数和12月底的不一致，请问这是什么情况？

• 为了撇清公私不分，1万的现金转进来的备用金，然后这1万我借给了老板，那老板是否可以报销方式还给公司。报销必须是老板的发票是吗？还是其他方式处理，

• 老师，我想问一下，个体工商户经营者在其他单位申报了工资薪金所得，我在申报26年第一季度的经营所得时，里面有个个人每月扣除费用自动出来15000，我为了防止和她的工资薪金扣除不冲突，是不是应该把那个数字调整为0了

• 油卡充值需要什么附件？

• 发给客户后，退货后返工，因为其他原因返工费用需客户承担，可以作为加工费收入记账吗

• 郭老师如果2026年1-2月份的城建税及附件都是按小微企业减半征收了，那么申报1-3月份企业所得税报表后不属于小微企业了那么1-2月份的减半的怎么办，那么3月份申报城建税及附加就不能减半了是吧，所得税就得按25%来算了是吗

• 2月制造费用本应该转到管理费用，2月已经结账，现在在3月可以直接做:借:管理费用 贷:制造费用吗

• 老师，我是核定征收个体户，现在办理税务注销应该选择什么呢，网上申报

• 有内销、外销，租金发票进项转出金额增值税申报表填写在哪里？

• 老师好，我想知道营业执照中经营范围大类都包含哪些 这在哪里可以看到 比如 机械设备 具体包括哪些小类