老师内账中，少收的零头冲收入吗，

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• 请问老师，25年1月缴纳24年12月的税款，如果在25年补计提的话，计提分录应该用以前年度损益调整对么？然后就是25年1月缴纳24年12月的税款，25年11月退回了多缴的一点税款是做借：银行存款 贷：应交税费-应交企业所得税？这样子应交企业所得税贷方有余额是正确的么？

• 你好，我们家是小规模，我们开具了餐饮服务的发票，还开具了销售大米免税的发票，这里合计开具了25万左右，还开具了政府补贴的发票开具了20万，1月份的时候如何申报增值税呢

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