老师你好，我们公司买了测厚仪价格460元，开的普票，是来测量喷塑喷粉厚度的，请问老师计入什么科目，急急

老师们，我在一家家族企业工作，2020年7月入职的，这家公司是2005年成立的，属于工程检测服务行业，我这半年时间里已经把这公司内部存在的问题都提出来并写出了财务管理制度，但问题是这个公司现在租的是个人住宅楼，所以财务部与结算部合在一个房间也是为了对账方便，可财务总监是老板的亲侄子，却是一个非会计专业的人，而且他不止监管财务部结算部，还有其他科室，他是按照自己的那套方式主要负责与挂靠我公司的那30几个人的结算，这么多年公司已经换了3任会计了，问题就是出在这所谓的财务总监上了，他的做法让各方面的账很乱，内部人员预支出去的钱无人及时要票，累计现在近600多万的预支款，好多都联系不上，既要不来钱也要不了发票，于是他就找外挂人员或者自己内部比较信任又没有买社保和交个税的人大量地去税务局代开发票，公司承担税金，让后把钱转给这些人再让他们转到出纳那边就是所谓的内账

旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的，价格一样，只不过是公司这边帮忙采购，然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒，做账是借银行存款15*30=450元，贷其他业务收入450，然后后面付了款开发票报销时，能不能直接冲账借其他业务收入，贷银行存款，就不用走应付账款这个科目了，还是说一定要走应付账款这个科目，，因为原本是想走费用去报销，然后收钱时就先计入了其他业务收入，但是好像计入费用报销也不知道行不行，如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师，你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答：您好，买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问：那我是上个月做的账，已经结账，报表已经发给领导了，不想返回去重新做账，而且当时是收了好几个员工的钱，都是不同时间收的，一定要在这个月红冲重新做吗？不可以一笔做相反的分录，借其他业务收入，贷银行存款这样做吗？

你好，老师，请教我们的客户在2024.12月计提了377358.49元的费用（含税金额是40万，我们应该在12月给他们开发票，但是由于发票额度不够开不了，所以客户他们预计了这笔费用），在2024.12月账务中我们的客户（也是往来单位）预提了这笔费用那我们公司应该怎么记账，分录怎么做，目前款还没转给我们公司，如果我们不做这笔业务的话，我们公司和这个往来单位的往来就对不上，请问这个业务我该怎么做分录，急求急求能解答的老师来回答下，谢谢

老师 我们制造托盘公司 买了人家5张托盘做测试 对方开进来的发票就是 塑料托盘 然后是规格型号 这种开进来没合同行不行呢 还有做账时计入人什么科目 我们制造业一般是领料 入库 没有买过直接是成品的

老师你好，我们公司买了测厚仪价格460元，开的普票，是来测量喷塑喷粉厚度的，请问老师计入什么科目，急急