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老师,我们23年1月入账了一份非正常户公司开具的专票,当时也抵扣了,现在税局让我进账转出,说的在25年所属期是12月转出,是不是我这个月申报11月税的时候不用转出啊,是下个月1月报税的时候转出吗

2025-12-08 14:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-08 14:27

是的,12所属期就是1月申报

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是的,12所属期就是1月申报
2025-12-08
11月份就需要进项转出,只要开了红字信息表具体转出。
2022-12-12
你好,这个具体的是什么原因需要转出,是简易计税或者是免税对应的吗?
2023-05-19
你好;    你之前 是不是进项税转出也做了两笔分录 ?    
2022-05-16
你好没办法,你改了通过不了,冲了本来就可以勾选
2026-01-19
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