老师您好，我现在有一笔账，当时开票金额是2.3万，对方一直欠了好多年了，现在对方答应付款，条件是不走对公，他们找了个第三方个人支付到我们个人的名下，，但要在原来金额的基础上打六折才给付呢，不用给第三方开票，老板为了能少点损失就同意了，请问我现在要怎么处理这笔业务呢？

收款：第三方代付后转入公司对公，备注 “代 XX 客户付欠款”，原客户出《代付款证明》；做账：借 “银行存款 1.38 万 %2B 信用减值损失 / 营业外支出 0.92 万”，贷 “应收账款 2.3 万”；税务：留存合同、代付证明等资料，坏账损失符合条件可税前扣除，无需给第三方开票。

2025-12-08

不再支付的金额转入营业外收入

2025-06-13

1.合同执行情况确认：首先，需要与对方进行沟通，确认合同的实际执行情况。如果合同中确实约定了20万的货品，但对方只支付了部分款项，那么需要了解具体原因和后续的解决方案。 2.发票处理：如果对方已经抵扣了发票，但未支付全部款项，可以考虑与对方协商退回部分发票或者进行发票冲红处理。但需要注意的是，如果对方已经将发票入账并进行了税务申报，那么退回发票可能会涉及到一些税务问题。 3.出具证明：如果对方要求出具已经全部付款的证明，可以根据合同的实际执行情况出具证明。在证明中，需要明确注明合同的总金额、已支付金额和未支付金额等信息。

2023-12-14

1.与对方公司协商：首先，尝试与对方公司再次沟通，解释双方合同关系以及支付情况，说明注销公司的必要性，并请求对方公司开具发票。可以提出以其他方式解决对方的亏损问题，比如协商部分退款或提供其他形式的补偿。 2.发出催款通知：如果对方公司仍然拒绝开具发票，可以向其发出正式的催款通知，明确表明贵公司已经支付3万元款项，并请对方公司按照合同约定开具发票或提供合理的解释和解决方案。

2024-04-24

你好；对方是清包工的一般纳税人；可以按3%开票给你们的；他们开不了1%税率的

2022-11-18