你好 一般确认不用支付的应付款项是营业外收入 或是本身计提多了 是冲销原来的计提

老师您好,我们有两家公司,有个员工的工资在A公司发放,但是他在B公司借了款,后面就离职了,借的款也没还回来,然后我就从A公司发放的工资中扣下了,然后直接转到B公司了,现在是A公司的往来上还有一笔他的挂账,就是那笔转到B公司的还款,我挂到其他应收款了,老师这种的我现在应该怎么调整呢
老师,我们是建筑劳务分包公司2020年创建,2020下半年施工单位一直给我们代发工资,当时我以为给我们代发的工资对方已经申报个税并入账了,所以这笔款我们公司没有申报个税和入账,结果到年底对方要求开票时,要包含这笔款(即工资),所以这笔款我一直挂在应收账款下(其实对方已经作为工资发掉了),我现在该怎么处理?
老师您好,就是我们公司有两个员工,因为工作失误各自扣下了5000元,和10000元的工资,我当时挂账是其他应付款贷方,后来这两个人离职了已经差不多有半年时间了,公司也不给了,对方也不要了,老师我现在应该怎么处理这两笔钱呢
老师您好,我是一般纳税人监理公司,我们公司有几个挂证人员,当时给这些人付挂证费的时候做了借:其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票,然后我们一直是做成工资的,借:劳务成本-工资。贷:其他应收款。现在有几个人员挂证到期了,然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额,也就是我算的时候少算了,没有冲完,我现在这个余额怎么调整合适呢老师
老师您好,我公司有个员工因为闹事离职了,然后因为产生的损失大,然后对方工资不要就走了,我当时每个月扣了他一部分工资,但是我都挂了其他应收款,现在其他应收款贷方有余额,也就是扣了的工资,已经确定不给这个人了,我现在应该怎么处理这笔账务呢
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?