老师，你好！我这边开发票20万给对方，现在业务员说当时合同金额是20万，但是后来没有要那么多货，对方现在有10多没有付给我们，发票他们已经抵扣了，不能退给我们，他们现在要让我们出具已经全部付款的证明，老师，这个要怎么处理？
1.合同执行情况确认：首先，需要与对方进行沟通，确认合同的实际执行情况。如果合同中确实约定了20万的货品，但对方只支付了部分款项，那么需要了解具体原因和后续的解决方案。 2.发票处理：如果对方已经抵扣了发票，但未支付全部款项，可以考虑与对方协商退回部分发票或者进行发票冲红处理。但需要注意的是，如果对方已经将发票入账并进行了税务申报，那么退回发票可能会涉及到一些税务问题。 3.出具证明：如果对方要求出具已经全部付款的证明，可以根据合同的实际执行情况出具证明。在证明中，需要明确注明合同的总金额、已支付金额和未支付金额等信息。
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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老师你好，我们购进货物，给对方打了10万的货款，对方也给开了发票，但是没有实物交接，这个月我抵扣了进来的几张发票，但是现在想不合作了，对方以我已经抵扣为名，说如果退票金额太大，容易被税务局查账，不给我们退钱，现在我们应该怎么办呢？
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老师。我们公司今年3月份订了一批钢材，付了定金，对方期间已经把钢材给我们做好了，但是我们一直没有提货，后来就不要这批钢材了，想跟他结束这个合同，但是对方说他们产生了损失，要扣我们的定金，现在6万的定金只退回来3万多，老板说这2万多没退的钱他们不给我们开发票，问我咋做账，这种他应该不用给我们开发票吧，另外咋做账呢？
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我们有一个客户，还没有5000元货款没给我们。已经给我们了10万元的货款，我们没给他开票。现在这个客户就是不想给这5000，并要求我们给开已付的10万元发票。对方就说：不给开票就是税务局投诉我们偷税漏税
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老师，你好！我这边开发票20万给对方，现在业务员说当时合同金额是20万，但是后来没有要那么多货，对方现在有10多没有付给我们，发票他们已经抵扣了，不能退给我们，他们现在要让我们出具已经全部付款的证明，老师，这个要怎么处理？
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老师，我这边已经仔细了解了情况，是我们签合同的时候改了价格，导致现在客户少付我们钱，其实货款是已经付完了，现在客户这边要我们出具收据，
少付的款他们这边不在支付给我们。这个要怎么弄呢？
老师给的答案，我这边可能没有办法按这个弄，麻烦老师在教我个其他合适的方法
那就只能计入营业外了