收到员工报车票40元两张，退费票6.5元两张，怎么做账

车票要有发票才能报销是吗？

退票也有发票的哈

老师，我们公司为A公司是小规模，主营业务是承办活动，我们发生车票40元，退费票6.5元，伙食费3600元，住宿费400元，材料费700元，劳务费12000元(没有发票，只有名单明细可以吗？)，保险费500元(但是保险费购买方是B公司，销售方为保险公司，发票备注为：我们公司A公司为开户单位)，以上费用均为活动相关人员费用，不是我们公司内部员工 这些费用怎么做账都计入我们的主营业务成本吗？保险费怎么算，应该我们公司付钱吗？ 这些费用

是的，活动的费用就计入主业务成本

保险费呢，要是我们公司承担是不是应该让保险公司重新开具以我们单位为购买方的发票

那个还是计入成本就行，是那个活动发生的

购买方不是我们公司，也没关系吗？

不是你们公司就不能做费用

劳务费，我们没有发票，只有明细怎么做账，就直接做账 借主营业务成本10000 贷银行存款10000，这样就可以吗我们小规模不用考虑税费的事是吗

是的，就是那样做账就行

问题1.保险那个，只能相当于是我们替B公司代付一下，我们记其他应付款，然后B公司把钱给我们，我们在把其他应付款冲掉对吗？ 问题2.要是要我们记费用的话，就需要保险公司把这张发票冲掉，重新开具我们是购买方的发票吗？