演示账套

老师好，税控维修费用共计645元，收到两张发票，一张普票280元，一张增值税专用发票价税合计365元，做账怎么做申报应该怎么申报，请老师给出详细分录和申报，谢谢

2023-06-27 14:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-06-27 14:57

你好，借管理费用645，贷银行存款645。我可以全额抵扣增值税。借应交税费，贷管理费用645。填写附表4减免表和主表。

快账用户5628 追问 2023-06-27 15:07

645元都能全额抵扣吗

快账用户5628 追问 2023-06-27 15:09

老师您仔细看一下我的叙述，还有一张增值税专用发票，税额怎么处理，还需要抵扣吗

齐红老师解答 2023-06-27 15:13

你好是的因为全额抵扣所以是全额的金额

你好，借管理费用645，贷银行存款645。我可以全额抵扣增值税。借应交税费，贷管理费用645。填写附表4减免表和主表。

2023-06-27

金税盘的借管理费用办公费贷银行存款280 需要全额抵扣借应交税费应交增值税减免税款借管理费用-280 平台是电商平台的吗借销售费用服务费应交税费应交增值税进项贷银行存款400

2021-11-13

你好，开具收入的金额是1000-50=950 50做其他应收款核算，收入是按照FOB价格计算

2022-07-22

可以的，可以全额抵减增值税借：应交税费—应交增值税—减免税 440 贷：管理费用 440 可以做到9月的只要填增值税附表四和减免申报明细的

2020-10-10

抵减增值税的时候借：应交税费—应交增值税—减免税贷：管理费用

2020-10-10

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