Q
老师您好，我公司是甲方，和乙跟公司签订了购货合同还没付款，先要求对方给开了10万的专票。这张发票进来了我怎么做账
2025-12-11 18:42
2025-12-11 18:42
如果货物没有收到，你不抵扣增值税的话，先不用做
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我现在需要把他抵扣了
借应交水费应交增值税进项 贷应付账款
如果进项税是1万，我做 借 应交税费应交增值税进项—10000 贷 应付账款 —10000
然后我付了款，之后再怎么做
借应付账款，贷银行存款， 货物到了，借库存商品，贷应付账款
借应付账款—10万， 贷银行存款—10万 货物到了，借库存商品—9万 贷应付账款—9万 这样做是吗？
是的对的是的对的
谢谢老师
不用客气，工作愉快