老师，我们1月份签订了一份合同，应付10万账款含税金额10万，2月份付款先付5万，对方给我们开了5万元的发票，我们签合同和第一次付款要怎么做账？
你好，那这个货物到了吗？
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老师您好，我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万，5月份付款20万元。（装修好）都是付给个人。合同价：38万万已付30万，还未付8万（张三） 4月份会计分录 借：长期待摊费用10万 贷：预付账款—张三10万 借：预付账款—张三10万 贷：银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做？ 6月份收回10万发票我该怎么做账呀？ 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录？
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一个10万的销售合同，客户支支付了5万，开了5万的发票，并收款，但是因为对方发票的抵扣联发票联丢失了，我们提供方案，对方不认可。现在客户要求在已另一个公司名称签订合同，签订10万的合同，给我们打款5万，我们开票10万。都有什么影响呢，除了我们多交了税金，因为有5万收不回来，我们还有什么影响呢
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老师，您好，我公司收到订单，100个产品，单价11万，含税金额为1100万，合同签订支付方式为：合同签订付30%，送货之前付30%，货到付30%，余款货到一个月后付10%。现在收到第一笔款330万，客户需要我们开票330万，发票怎么开？
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您好老师，我们公司4月份签了另外一个公司代理销售服务合同，合同价格90万元，付款方式分三次付款，对方公司6月份第一次付款，我想问一下合同签订日期4月份我会计科目挂到那个科目
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老师，请问下，我们和供应商签了一个机器合同是5万，现在供应商给我们优惠价4.5万，我们按4.5万付款，对方也按4.5万开票给我们，那合同要重新签一份4.5万的吗？
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老师，做受益人备案这个用户名和密码都不知道了，在找回这个信用代码是对 它怎么总是提示不存在呢
粤公网安备 44030002003870号
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是劳务，发生了的
借劳务成本贷银行 确认收入之后结转到主营业务成本。
和收入没有关系，是公司开荒保洁费用
借管理费用贷、银行存款10万 借管理费用贷银行5万。
我们应付10万，但是对方第一次付款只给我们开了5万的专票，我们分期付款的
借管理费用 进项 贷银行存款5 其他应付款5
但是还要5万的发票没有给我们开，我自己先算出进项吗
不需要的，这个5万管理费用暂估就行
我们请了外面过来的老师培训指导，课时费记什么费用，对方开了技术指导的发票。
单位主营是什么业务的
文旅行业的文艺表演板块
他们过来培训的是文艺表演的吗
是的老师
你好，主营业务成本，职工教育经费
我现在做在了销售费用-人力成本-劳务工资去了，那我改改。
可以的，可以修改的