老师你好，我今早提交免抵退税申报的时候，自检阶段出现了这个提示，您看下是哪里的问题

一般不建议在出口退税自检提示进项发票查不到电子信息的情况下就先提交申报，以下是一些原因和建议的处理方式：不建议先提交申报的原因： 1.审核风险和问题积压：如果提交了申报，税务机关在后续审核中也会因为发票无电子信息而无法正常审核通过，这样不仅没有加快退税进度，反而使问题积压在税务机关审核环节，后续可能还需要补充资料、重新解释等，拉长整个流程。 2.可能被退回：税务机关很可能会退回申报资料要求补充完整信息后再申报，这期间耽误的时间可能比等待发票电子信息出现的时间更长。 3.影响企业信用和管理：如果企业频繁提交不完整或不准确申报资料，可能影响税务机关对企业的纳税信用评价以及后续管理的信任度等。建议处理方式： 1.先确认勾选流程：周六刚勾选上，确认是否完成了所有的勾选确认步骤（包括在增值税综合服务平台等上的操作是否完整无误、是否确认提交等），有时候操作流程不完整也可能导致信息暂未传递。 2.联系税务机关：咨询税务机关在周六勾选的发票信息一般多长时间可以在出口退税系统中出现电子信息，以便合理估计等待时间。了解如果长时间（如超出正常时间范围）未出现电子信息，是否有其他的快速通道或临时解决办法。 3.检查发票状态：再次核对进项发票本身的信息（发票代码、号码等）确保和勾选以及申报录入的完全一致。查看发票是否已经被认证成功（可在增值税发票综合服务平台查看认证状态等）。

2024-08-12

快账用户8288 追问 2025-12-12 10:16

我找到了差额，这个是哪个环节的问题呢，我本月的出口收入是对的上的

快账用户8288 追问 2025-12-12 10:17

都是先申报增值税再申报免抵退税啊

齐红老师解答 2025-12-12 10:21

这个差额（-369.29）的问题出在 “申报顺序 + 数据同步” 的环节：你是 “先报增值税、再报免抵退税”，但增值税申报表的 “不得免征和抵扣税额” 是按预估数填的，而免抵退税申报时系统会按 ** 实际出口数据（征退税率差）** 自动计算该金额，两者没同步就会产生差额。具体来说：你报增值税时填的 “不得免征和抵扣税额”，和免抵退税系统自动算的 “免抵退税不得免征和抵扣税额合计”（本月是 0，但之前可能有调整）不一致，导致差额 - 369.29；因为你先报了增值税，免抵退税的数据没反写到增值税申报表，所以出现差额。解决思路是：修改增值税申报表的 “不得免征和抵扣税额”（附表二第 18 栏），和免抵退税汇总表的 “免抵退税不得免征和抵扣税额合计” 保持一致，再重新申报。