老师下午好，我们是绿化工程有限公司，小规模纳税人，老板几乎没有进项普票，几乎都是销售普票，然后之前会计做成本就是临时用工人员劳务费，走的额度也挺多的，然后直接就挂到应付账款里了，我接手了应该怎么处理呢老师。

老板说发给临时用工人员工钱都是用微信或者老板直接给现金付了，所以他也没用银行付款，所以我这边做账只能挂账了，我也跟老板说你可以从银行里提现付劳务费，但是必须得有痕迹，我才方便做账，老板就说先那样做账。

这个得有发票 拿发票做报销的吧 让劳务给你们开劳务费发票

个人去哪里开呀！现在就在应付账款里挂账行不行呀老师，我没法整，太多了钱

他们手机上下载电子税局然后登录之后开发票选劳务就可以呀

我看着都头疼，你跟老板要发票要银行取现付劳务费，都行，我意思得有痕迹呀！老板啥也提供不出来。

那这个就没法体现在账上

现在财务软件已经挂账呢！，我不明白老师你说的意思，你详细跟我说下我应该怎么办呀

你挂账分录咋做的？

借主营成本劳务费，贷应付账款劳务费

分录就这么做的，我应该怎么办呀老师

付款的时候 借应付账款贷现金也行 取点现金 2.必须要有劳务费发票才可以

现金也没有，怎么处理呀

公户取现金出来就可以

老板说取太多钱没法整，他也不取