老师晚上好！我有个这样情况请老师帮我解决一下，我们公司是小规模纳税人，然后今天报完了季报税，我后来发现有个凭证是出售的货物，开出去的销售票了，我当时以为只有销售普票没有银行回单没用银行付款，那么应该老板收到现金，我就直接做现金增加了，其实没收到钱，应该记到应收账款里，然后税也都报完了，我该怎么办呀老师

几千块钱，应该对企业所得税季报和财务报表数据有点影响，那怎么办呀老师

老师税也都交完了

老师假如出售货物，只有销售普票的话，我应该都考虑那些分录做账呢？

冲减错误的分录再做正确的

在四月份冲减错误分录就行吗？还是反结账改呢

要是改四月份的话，那么三月数据就变动了，四月数据也就变了吧老师

直接这个月冲就可以 对的 是这样的哦

那我是不是不用改税务系统里财务报表了呀！都在四月份报表数据里自然都更正了吧老师

同学你好 对的 是这样

这个思路对呀老师，那我直接在四月份做账时直接冲减一下错误分录，然后更正正确分录都做一张凭证里行吗老师

同学你好 对的 是这样

反正又没跨年，按这个办法来做就可以

嗯呢，但是跨越了，但是我发现之前会计做的财务报表数据也不准确呀！比如说她报税系统里填写的财务报表和财务软件里财务报表数据个别的都不一样的，这种情况下怎么回事呀老师