
老师,请问,我们公司12月17号转为一般纳税人,在11月份有一笔收入但是未开票,12月份转为一般纳税人的时候申报11月份报表时没有报这个数,这笔收入在12月11日(转为一般纳税人之前)开了电子普票,那我是要补13个点的税吗?然后我在12月份确认收入可以吗?还有就是我11月份收到拿笔收入的时候可以结转成本吗?
在8月还是小规模的时候先开出去1%的销售发票,但是当月没有收到对应的成本发票;9月就变成一般纳税人了,让对方给我开这张成本发票的话,是开专票还是普票呀?
现在做的这套算是我代账的,一开始根据他们在财务系统里做的单据做的账,报的税,发票没要,后来才发现,11月进的货,已经卖出去了,然后销售开的票是11月的,进货在12月才开回来,可是在11月已经结转成本收入了,那这张进货的票能直接附在11月凭证里吗?或者说要做暂估入库,再冲销,按发票再做,我从网上查到过一位会计学堂老师给的回复,要把成本也冲销,是这样吗?感觉好繁琐
老师,我们一般纳税人,上个月开了一张普通发票,成本票也是普票,之前有未勾选的进项税,这次可以抵吗?
老师,请问一下,2022年11月开具200万销售发票,当时是小规模纳税人,当月未收到成本发票。2022年的12月升级为一般纳税人,对方公司12月给我们开具专票(这是11月销售的成本),请问12月的这个专票,我们可以抵扣进项税额吗?因为这是小规模期间发生的销售。
下图第二项,在社保客户端里让下载申报数据,怎么下载,在哪里下载呢?点进去没看到有需要下载的
开发票个体工商户多少钱是免税的,所有的税加起来
老师出现这种情况,汇算清缴时会扣除他们个税吗
老师u8成本核算步骤有吗?有比较详细的讲解吗
公司刷单又回流,从公司账打入出纳账户,出纳转给员工,导致出纳其他应收款挂100万 这个怎么处理
老师:缴纳增值税因为有增值税加计抵减,所以少交了一部分,那少交的这一部分是计入哪个科目
个体户开了发票,没有用怎么处理?相当于多开了
老师,您好,公司是一般纳税人,收购玉米麦子后销售玉米麦子,2024年成本占收入的97%,现在需要写自查报告,成本出库单价系统自带出来不可以调整,请问还有哪些方法可以把成本降下来到90%
请教下,本月新员工入职,开始交社保,在申报11月个税,应员工工资为0,本月社保在税务如果申报
老师,请问一下股东想退股的话,是不是必须要实缴之后才能退股呢?如果是没有实缴,可以做股权转让吗?(朴老师)